玉林市农业技术推广站2023年度决算

第三部分：玉林市农业技术推广站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入208.36万元，其中本年收入  208.36万元, 较2022年度决算数减少4.01万元，下降1.88 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 208.36 万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少4.01万元，下降1.88 %，主要原因是新增一位退休人员，人员经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，我单位无事业收入。

5.经营收入0万，我单位无经营收入。

6.其他收入0万元，我单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。我单位无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。我单位无结转和结余资金。

（二）本部门2023年度总支出208.36万元，其中本年支出  208.36万元, 较2022年度决算数减少4.01万元，下降1.88 %万元。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）31.91万元，主要用于玉林市本级机关事业单位养老保险缴费面的支出及机关事业单位职业年金缴费。较2022年度决算数增加1.8万元，增长5.9 %，主要原因是社保基数增加，人社保费增加。

2.卫生健康支出（类）13.03万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2022年度决算数增加1万元，增长7.91%，主要原因是社保基数增加，人社保费增加。

3.农林水支出（类）152.22万元，主要用于事业运行、其他农业支出等支出，以及单位维持正常运转发生的基本支出。较2022年度决算数减少3.14万元，下降2.19%，主要原因是新增一位退休人员，人员经费减少。

4.住房保障支出（类）11.2万元，主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金以及以前年度购房补贴。较2022年度决算数减少1.39万元，下降11.04%，主要原因是新增一位退休人员，人员经费减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。我单位没有结余分配资金。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。我单位没有年末结转和结余资金。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市农业技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出208.36万元，较2022年度决算数减少4.01万元，下降1.88 %万元。其中：基本支出188.88万元，项目支出19.48万元。

玉林市农业技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算150.49万元，支出决算为208.36万元，完成年初预算的138.45%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为150.49万元，支出决算为208.36万元，完成年初预算的138.45%。主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

1.社会保障和就业支出（类）年初预算为28.31万元，支出决算为31.91万元，完成年初预算的112.71%。主要用于行政单位离退休费、玉林市本级机关事业单位养老保险缴费面的支出及机关事业单位职业年金缴费。

（1）.行政单位离退休支出（项）年初预算为5.91万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的160.91%。主要用于退休人员生活补助，预决算存在差异的原因是退休人员生活补助标准提高。

（2）.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为14.93万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的100%。主要用机关事业单位养老保险缴费。

（3）.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.47万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为13.03万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。

（1）.行政单位医疗（项）年初预算为6.91万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的100%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

（2）.公务员医疗补助（项）年初预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编及退休人员医疗保险缴费。

（3）.其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%，主要是用于在职人员的其他行政单位医疗支出。

（三）农林水支出（类）年初预算为97.95万元，支出决算为152.22万元，完成年初预算的155.40%。主要用于事业运行、其他农业支出等支出，以及单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、绩效奖金增加以及自治区转移支付下达。

（1）.事业运行（项）年初预算为97.95万元，支出决算为132.74万元，完成年初预算的135.51%。主要用于单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金增加。

（2）.统计监测与信息服务年初预算为0万元，支出决算为19.48万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为自治区转移支付资金不列入市本级预算编制当中。

（四）住房保障支出（类）年初预算为11.20万元，支出决算数为11.20万元。主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金以及以前年度购房补贴。

1.住房公积金（项）年初预算为11.20万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的100%。主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

2.购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要用于发放购房补贴。主要原因是本单位没有发放购房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出208.36万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出156.25万元，年初预算数为120.46万元。完成年初预算的135.51%。预决算差异的主要原因是人员及工资奖金变动。

（二）商品和服务支出20.12万元，年初预算数为8.18万元完成年初预算的 245.96%。预决算差异的主要原因是自治区转移支付项目资金产生的商品与服务支出不列入市本级预算编制当中，但计入决算。

（三）对个人和家庭的补助支出12.51万元，年初预算数8.82万元，完成年初预算的141.83%。预决算差异的主要原因是退休人员生活补贴标准调整。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市农业技术推广站2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市农业技术推广站2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。我单位无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市农业技术推广站2023年度国有资本经营预算支出     0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市农业技术推广站2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。我单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.11万元，完成预算的 81.57 %，比上年减少0.2万元，主要原因是接待次数减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.11万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是我单位没有因公出国（境）的情况。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的 0 %，比上年增减0万元，原因是单位没有公务用车。

（三）公务接待费支出0.11万元，完成预算的28.94 %， 比上年减少0.2万元，主要原因是接待次数减少。国内公务接待批次2 次，人次 10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出20.12万元，比年初预算数增加11.94万元，增长133.55 %，比上年决算数减少1.66万元，降低7.62 %。主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20.5万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.83%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对“2023年度自治区农业专项转移支付资金(农作物生态区域动态监测)项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出20.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出 0万元。从从评价情况来看，项目在投入、过程、产出、效果均有了实质性的工作及进度，但由于人手严重不足，在管理制度建设等程序欠缺，有待完善，预算资金也没有完全使用，需要在明年内使用资金，加强管理和提高资金使用的效率和产出效益。

（二）.部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，1 个项目评为一等，占项目总数比例100 %；。自评发现的主要问题及原因：一是项目资金有部分仍未使用；二是由于人手严重不足，在管理制度建设等程序欠缺，有待完善。下一步改进措施：完善项目实施方案、管理制度等，加大资金使用力度，提高产出效益。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年度自治区农业专项转移支付资金(农作物生态区域动态监测)项目自评得为良，项目全年预算数为20.5万元，执行数为9.84万元，完成预算的48 %。项目绩效目标完成情况：一是建立三个苗情监测点；二是发布苗情简报16期。自评发现的主要问题及原因：一是资金有部分仍未使用；二是由于人手严重不足，在管理制度建设等程序欠缺，有待完善。下一步改进措施：完善项目实施方案、管理制度等，加大资金使用力度，提高产出效益。

3.部门整体绩效自评情况：2023年度部门整体支出绩效完成情况：

（1）.数量指标。建立苗情监测点＞2个；实际建立苗情监测点为3个。

（2）.质量指标。苗情简报出报及时率95%；实际出报率为100%。

（3）.时效指标。项目完成时间≥一年；实际项目完成及时率100%。

（4）.成本指标。项目预算控制数≤20.5万元；实际项目预算控制数≤20.5万元。

（5）.效益指标。辐射带动高产高效≥98%；实际完成98%。

（6）.满意度指标。服务对象满意度：群众满意度≥90%。实际服务对象满意度：群众满意度≥90%。

项目总体完成率100%。自评得分94.8分，一等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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