玉林市农业信息中心2023年度单位决算

第三部分：玉林市农业信息中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入82.08万元，其中本年收入  82.08万元, 较2022年度决算数减少2.71万元，下降3.20%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入82.07万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少2.67万元，下降3.15%，主要原因是有一人退休。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入。

6.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是利息收入与去年相同。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.04万元, 下降100%，主要原因是项目进展顺利，没有结转资金。

（二）本单位2023年度总支出82.08万元，其中本年支出  82.07万元, 较2022年度决算数减少2.71万元，下降3.20%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）11.05万元，主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2022年度决算数减少0.28万元，下降2.47%，主要原因是有一人退休。

2.卫生健康支出（类）4.88万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。

较2022年度决算数减少0.68万元，下降12.23%，主要原因是社保基数调整以及有一人退休。

3.农林水支出（类）61.36万元，主要用于事业运行、统计监测与信息服务等支出。

较2022年度决算数减少0.87万元，下降1.40%，主要原因是有一人退休。

4.住房保障支出（类）4.78万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2022年度决算数减少0.88万元，下降15.55%，主要原因是有一人退休。

5.结余分配0.01万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0.01万元，增长100%，主要原因是事业单位支出进度较慢，提取结余分配增加。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是本年度项目建设进展较快，结余资金减少。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市农业信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出     82.07万元，较2022年度决算数减少2.67万元，下降3.15%。其中：基本支出79.69万元，项目支出2.38万元。

玉林市农业信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57.06万元，支出决算为82.07万元，完成年初预算的143.83%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为11.34万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的97.44%。主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

1.2080502事业单位离退休支出：年初预算为0.99万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的150.50%。主要用于事业单位离退休人员相关支出。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和相关标准提高。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为6.90万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的92.32%。主要用于机关事业单位养老保险单位部分缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为3.45万元，支出决算为3.19万元。主要用于机关事业单位职业年金单位部分缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为5.25万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的92.95%。主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。

1.2101102事业单位医疗：年初预算为3.19万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的92.48%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2.2101103公务员医疗补助：年初预算为2.02万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的93.56%。主要用于直属单位在职在编及退休人员公务员医疗保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3.2101199其他行政事业单位医疗支出：年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位工伤保险和失业保险缴费。

（三）农林水支出（类）年初预算为37.68万元，支出决算为61.36万元，完成年初预算的162.84%。主要用于事业运行、统计监测与信息服务等支出。

1.2130104事业运行：年初预算为35.30万元，支出决算为58.98万元，完成年初预算的167.08%。主要用于事业单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是正常人员及工资变动。

2.2130111统计监测与信息服务：年初预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的100.00%。主要用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布等方面的支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为5.17万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的92.46%。主要用于事业单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

1.2210201住房公积金：年初预算为5.17万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的92.46%。主要用于事业单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出79.69万元，支出具体情况如下：

（一）301工资福利支出74.38万元，完成年初预算的147.72%。预决算差异的主要原因是增量绩效发放和人员工资变动。

（二）302商品和服务支出3.57万元，完成年初预算的65.14%。预决算差异的主要原因是根据事业进度及财政财力安排支出。

（三）303对个人和家庭的补助支出1.73万元，完成年初预算数的140.65%。预决算差异的主要原因是退休人员生活补助标准上涨。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市农业信息中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0.00%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市农业信息中心2023年度政府性基金支出年初预算为0   万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市农业信息中心2023年度国有资本经营预算支出     0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市农业信息中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，主要原因是无此项支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无。全年使用财政拨款安排玉林市农业农村部门机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位没有公务用车购置支出。购置了0辆公务用车，主要用于无。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位没有公务车运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市农业信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是本单位没有公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0万元，增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“农情与农业灾害应急数据统计”等2个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出6.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，所有项目均达到良好（三等）以上。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%；          

自评发现的主要问题：一是财政资金拨付流程长。由于财政资金紧张，从申请资金到资金拨付，手续繁琐，单位已做支付凭证，财政不发送支付指令到银行，迟迟不能支付到位，造成单位预算资金执行率低。二是内控制度需进一步完善。随着预算一体化系统改革的进一步推进，我单位内部进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超预算支出现象的发生。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，农情与农业灾害应急数据统计项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为2.8  万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。共设置数量指标1个，质量指标1个，时效指标1个，成本指标1个，社会效益指标1个，满意度指标1个；指标得分100分。

预算公开项目绩效自评表（详见附件2：2023年玉林市农业信息中心农情与农业灾害应急数据统计项目支出绩效自评表）

注：所有一级预算部门均需公开本部门的部门整体支出绩效自评报告；所有预算单位至少选择1个预算项目公开项目绩效自评结果及项目支出绩效自评表。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。