玉林市植保站2023年度部门决算

第三部分：玉林市植保站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入 272.21  万元，其中本年收入 272.21 万元, 较2022年度决算数减少11.48  万元，下降   4.05 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入  272.21  万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减11.48  万元，下降  4.05  %，主要原因是：无项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0   万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0  万元，增长0  %，主要原因是：无。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0   万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0  万元，增长0  %，主要原因是。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0  万元，增长0  %，主要原因是：无。

5.经营收入   0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0  万元，增长0  %，主要原因是：无。

6.其他收入   0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加0  万元，增长0  %，主要原因是：无。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）  0   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0  万元，增长0  %，主要原因是:无。

8.上年结转和结余  0  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加 0 万元，增长0  %，主要原因是:无。

（二）本部门2023年度总支出  272.21 万元，其中本年支出 272.21 万元, 较2022年度决算数减少11.48  万元，下降4.05  %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）  272.21   万元：主要用于单位人员工资福利和日常办公开支。较2022年度决算数减少11.48  万元，下降4.05  %，主要原因是：。

2.社会保障和就业支出（类）39.73万元：主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数增加2.98万元，增加8.11%。主要原因是事业单位离退休支出增加。

3.卫生健康支出（类）19.40万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2022年度决算数减少0.03万元，减少0.15%。主要原因是人员工资正常增长后，引起事业单位医疗、公务员医疗补助支出增加，但是有1位同志调走。

4.农林水支出（类）195.83万元：主要用于事业运行、其他农业支出等支出。较2022年度决算数增加6.42万元，增加3.39%。主要原因是人员工资福利增加。

5.住房保障支出（类）17.25万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2022年度决算数减少0.89万元，减少4.9%。主要原因是今年有1位同志调走，使得住房公积金比去年减少。

6.结余分配  0   万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0  万元，增长0  %，主要原因是。

7.年末结转和结余 0   万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0  万元，增长0  %，主要原因是。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市植保站2023 年度一般公共预算财政拨款支出     272.21万元，较2022年度决算数增加8.49  万元，增长3.22 %。其中：基本支出   272.21  万元，项目支出  0  万元。

玉林市植保站2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 231.06  万元，支出决算为 272.21  万元，完成年初预算的 117.81 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为231.06   万元，支出决算为 272.21  万元，完成年初预算的 117.81 %。主要用于正常人员及工资变动.

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为38.35万元，支出决算为 39.73  万元，完成年初预算的 103.60  %。主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

1.事业单位离退休（项）年初预算为6.8万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的149.56%。主要用于本单位事业单位离退休人员相关支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为25.26万元，支出决算为24.14万元，完成年初预算的95.57%。主要用机关事业单位养老保险缴费，2023年7月有一位同志调走。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为12.63万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的92%。主要用于机关事业单位职业年金缴费，2023年7月有一位同志调走。

。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为20.25万元，支出决算为19.40万元，完成年初预算的95.8%。主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出，2023年7月有一位同志调走。

1.事业单位医疗（项）年初预算为11.68万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的,95.89%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费，2023年7月有一位同志调走。

2.公务员医疗补助（项）年初预算为8.57万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的95.68%。主要用于在职在编及退休人员医疗保险缴费，2023年7月有一位同志调走。

3、其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.95万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的92.63%。主要用于事业单位工伤生育保险缴费，2023年7月有一位同志调走。

（四）农林水支出（类）年初预算为153.52 万元，支出决算为195.83万元，完成年初预算的127.56 %。主要用于事业运行等支出。决算数大于预算数的主要原因是正常人员及工资变动。

1.事业运行（项）年初预算为153.52万元，支出决算为195.83万元，完成年初预算的127.65%。主要用于本单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是正常人员及工资变动。

2.   病虫害控制（项）年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

（五）住房保障支出（类）年初预算为18.94万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的,91.08%。主要用于本单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金，2023年7月有一位同志调走。

住房公积金（项）年初预算为18.94万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的91.08%。主要用于本事业单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金，2023年7月有一位同志调走。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.21   万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 239.7 万元，完成年初预算的123.9   %。主要原因是：人员及工资福利变动.

（二）商品和服务支出 22.34 万元，完成年初预算的77.38   %。预决算差异原因：2023年7月有一位同志调走，11月有一位同志退休，减少其它交通费用支出。

（三）对个人和家庭的补助支10.17万元，完成年初预算的149.56%。预决算差异的主要原因是 ：有3.37万退休人员物业补贴、改革前获得荣誉改革后补贴决算中列入对个人和家庭的补助支，预算列入工资福利。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市植保站2023年度政府性基金支出   0  万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0  %。其中：基本支出   0  万元，项目支出   0 万元。

玉林市植保站2023 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的0  %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

（二）玉林市植保站没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故本表无数据。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市植保站2023年度国有资本经营预算支出   0  万元。其中：基本支出  0   万元，项目支出 0   万元。

玉林市植保站）2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的0  %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 0 %。

（二）玉林市植保站没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出  0.16  万元，完成预算的84.21  %，比上年减少 0.04  万元，主要原因是上级部门下来指导工作次数减少。其中：因公出国（境）费支出决算  0  万元，公务用车购置及运行费支出决算   0 万元，公务接待费支出决算   0.16 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的0  %，比上年增减0    万元，原因是……。全年使用财政拨款安排    （局、办、中心）机关、 0 个所属单位出国团组  0个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计   个，累计  0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0  万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元，完成预算的 0 %，比上年增减0    万元，原因是：无。购置了0  辆公务用车，主要用于。

公务用车运行支出  0  万元，完成预算的 0 %，比上年增减0  万元，原因是：无。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出  0万元，平均每辆 0 万元。  

（三）公务接待费支出0.16  万元，完成预算的  84.21%， 比上年减少0.04    万元，原因是上级部门下来指导工作次数减少。国内公务接待批次3 次，人次12 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0万元，增长0  %，比上年决算数增加0  万元，增长0  %。主要原因是：无，比2022年增加0  万元，增长0 %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加0、资产运行维护支出增加0、信息系统运行维护支出增加0、人员编制数量增加0、落实过紧日子要求压减支出0。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0  万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆  0辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆，其他用车主要是：无；单位价值100万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2023年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %（如有）。组织对2023年度 0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0  %。

2、我单位无项目经费。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……