玉林市种子工作站2023年度部门决算

第三部分：玉林市种子工作站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入158.27万元，其中本年收入158.27万元, 较2022年度决算数154.14万元增加4.13万元，增长2.68%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入158.27万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数154.14万元增加4.13万元，增长2.68%，主要原因是退休人员死亡增加抚恤金等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平，增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平，增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数持平，增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数持平，增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数持平，增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数持平，增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0万元持平，增加0万元，增长0%。

（二）本部门2023年度总支出158.27万元，其中本年支出  万元, 较2022年度决算数154.14万元增加4.13万元，增长2.68%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）34.84万元：主要用于养老金和年金支出。较2022年度决算数30.6万元增加4.24万元，增长13.86%。主要原因是退休人员死亡增加抚恤金等。

2.卫生健康支出（类）9.14万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2022年度决算数8.94万元增加0.2万元，上升2.23%。主要原因是工资增加。

3.农林水支出（类）107.32万元：主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农业资源保护修复与利用等支出，以及维持正常运转发生的基本支出。较2022年度决算数107.7万元减少0.38万元，下降0.35%。主要原因是经费支出未批复。

4.住房保障支出（类）6.98万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数6.90万元增加0.08万元，上升1.15%。主要原因是工资总额增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数持平，增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数持平，增加0万元，增长0%。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市种子工作站2023 年度一般公共预算财政拨款支出     158.27万元，较2022年度决算数154.14万元增加4.13  万元，增长2.68 %。其中：基本支出144.01万元，项目支出14.26万元。

玉林市种子工作站2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.44万元，支出决算为158.27万元，完成年初预算的140.76%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为28.84万元，支出决算为34.84万元，完成年初预算的120.80%。主要用于离退休费，养老金，年金支出。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡发放抚恤金等。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为9.14万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。

（三）农林水支出（类）年初预算为69.19万元，支出决算为107.32万元，完成年初预算的155.11%。主要用于事业运行、农业资源保护修复与利用等支出，以及单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是自治区农业专项转移支付资金未纳入预算。

1.事业运行（项）年初预算为67.48万元，支出决算为93.05万元，完成年初预算的122.2%。主要用于单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡增加抚恤金等。

2.农业资源保护修复与利用（项）年初预算为1.17万元，支出决算为14.26万元。主要用于水稻品种展示跟踪评价和农作物种子市场质量监督支出。决算数大于预算数的主要原因是自治区农业专项转移支付资金未纳入预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算为6.98万元，支出决算为6.98万元。完成年初预算的100%。主要用于按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出    万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出95.00万元，完成年初预算74.31万元的127.84%。预决算差异的主要原因是补发2022年奖金。

（二）商品和服务支出10.84万元，完成年初预算13.04万元的83.13%。预决算差异的主要原因是项目支出已申请支付财政未批复。

 （三）对个人和家庭的补助支出38.17万元，年初预算数24.99万元的152.74%。预决算差异的主要原因是退休人员死亡增加抚恤金等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市种子工作站2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。与上年持平。

玉林市种子工作站2023 年度政府性基金支出年初预算为0   万元，支出决算为0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市种子工作站2023年度国有资本经营预算支出0     万元。与上年持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市种子工作站2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出    万元，完成预算的  %，比上年2022年0万元增减（减少）    万元，主要原因是……。其中：公务接待费支出决算    万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元.与上年持平。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，与上年持平，原因是无接待工作。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出10.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数12.88万元减少2.04万元，降低15.84%，比上年决算数10.61万元增加0.23万元，增长2.17 %。主要原因是：办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度本部门政府采购支出0.19万元。其中：政府采购货物支出0.19万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，0单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目绩效自评总体情况：根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金14.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。2023年度无政府性基金预算项目；无国有资本经营预算项目。

（2）项目绩效评价情况：

项目一：2022年自治区转移支付资金(2022农作物种子抽样及质量检测鉴定1.7)万元，支出1.70万元。预算执行率100%。

绩效目标完成情况：已完成年度绩效目标。

绩效分析：能如期完成任务。

总体评价：一等。

项目二：玉林市农作物种子市场质量监督项目12.56万元，支出12.56万元，预算执行率100%。

绩效目标完成情况：已完成年度绩效目标。

绩效分析：能如期完成任务。

总体评价：一等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。