玉林市水产技术推广站2023年度部门决算

第三部分：玉林市水产技术推广站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入 99.84 万元，其中本年收入  99.84万元, 较2022年度决算数增加4.69 万元，增长4.93  %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入96.04 万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.89万元，增长0.94 %，主要原因是职工晋级工资增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本部门没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是本部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是本部门没有事业收入，也没有事业收入安排的支出，故本表无数据。

5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门没有经营收入，也没有经营收入安排的支出，故本表无数据。

6.其他收入3.8 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加3.8 万元，增长 %，主要原因是新增科技特派员补助经费。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门没有使用非财政拨款结余安排的支出，故本表无数据。

8.上年结转和结余9.14  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加6.8万元，增长290.60  %，主要原因是科技特派员补助经费结转。

（二）本部门2023年度总支出 102.94 万元，其中本年支出  102.94万元, 较2022年度决算数增加7.79 万元，增长8.19 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：主要用于……

较2022年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

2. 社会保障和就业支出（类）11.06万元，主要用于养老和职业年金，较2022年度决算数减少1.05万元，降低8.67%，主要原因是退休了一个职工。

3.卫生健康支出（类）5.39万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗，较2022年度决算数减少0.41万元，降低7.07%，主要原因是退休了一个职工。

4.农林水支出（类）73.45万元，主要用于工资福利、抚恤金和公用经费支出，较2022年度决算数增加2.27万元，增长3.19%，主要原因是项目支出增加。

5.住房保障支出（类）6.14万元，主要用于住房公积金，较2022年度决算数增加0.08万元，增长1.32%，主要原因是基本工资增加。

（按本部门决算类级功能分类科目综述）

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是。

7.年末结转和结余 9.14万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加6.80万元，增长290.60 %，主要原因是科技特派员补助经费结转。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市水产技术推广站2023 年度一般公共预算财政拨款支出96.04 万元，较2022年度决算数增加0.89万元，增长0.94 %。其中：基本支出 92.85 万元，项目支出 3.19 万元。

玉林市水产技术推广站2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 76.45 万元，支出决算为96.04 万元，完成年初预算的125.62 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0 %。主要用于……

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为13.39万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的82.60%。预决算差异是财政作调整，有一位职工退休，主要用于养老和职业年金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为6.64万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的81.17%，预决算差异是财政作调整，有一位职工退休，主要用于事业单位医疗和公务员医疗。

（四）农林水支出（类）年初预算为51.48万元，支出决算为73.45万元，完成年初预算的142.68%，预决算差异是本部门项目支出增加，主要用于工资福利支出和家庭补助支出、公用经费支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算为6.70万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的91.64%，预决算差异是财政作调整，主要用于住房公积金。

（按本部门决算项级功能分类科目综述）

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.85 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 87.13 万元，完成年初预算的129.02 %。预决算差异是绩效工资发了去年和今年的了；

（二）商品和服务支出4.12万元，完成年初预算的67.32 %。预决算差异是伙食补助今年不列入此项支出；

 （三）对个人和家庭补助支出1.60万元，完成年初预算的202.53%，预算差异是增加一个退休人员。

（按本部门决算类级经济分类科目综述）

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市水产技术推广站2023年度政府性基金支出 0 万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0  %。其中：基本支出0 万元，项目支出 0 万元。

玉林市水产技术推广站2023 年度政府性基金支出年初预算为   万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0 %。林市水产技术推广站没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（按本部门决算项级功能分类科目综述）

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市水产技术推广站2023年度国有资本经营预算支出     万元。其中：基本支出  0 万元，项目支出 0 万元。

玉林市水产技术推广站2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。玉林市水产技术推广站没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

（按本部门决算项级功能分类科目综述）

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出 0万元，完成预算的 0 %，比上年减少0.32 万元，主要原因工作经费紧张，减少开支。其中：因公出国（境）费支出决算  0 万元，公务用车购置及运行费支出决算0  万元，公务接待费支出决算0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的0  %，比上年增减（减少）0 万元，原因是……。全年使用财政拨款安排玉林市水产技术推广站、  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计   0个，累计 0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出0 万元，完成预算的0  %，比上年增减（减少） 0 万元，原因是……。购置了 0 辆公务用车，主要用于。……

公务用车运行支出 0 万元，完成预算的0  %，比上年增减（减少）0 万元，原因是……。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市水产技术推广站开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成预算的0  %， 比上年减少0.32 万元，原因是经费紧张，减少开支。国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

注明：本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

本部门2023年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是：……，比2022年增加（减少）  0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

注明：本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  辆、其他用车0  辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0  台（套）。

注明：本单位无国有资产。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2023年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%（如有）。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %（如有）。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，3 个项目评为一等，占项目总数比例100 %；0 个项目评为二等，占项目总数比例 0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项目评为四等，占项目总数比例 0%；。自评发现的主要问题及原因：主要是实施进度不够明确，因为单位人手少。下一步改进措施：明确好每个季度推进进度多少。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，XX项目自评得分为XX 分，XX等，项目全年预算数为  万元，执行数为  万元，完成预算的  %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。自评发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（3）部门整体绩效自评情况：自评等级为一等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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