玉林市畜牧站2024年度单位决算

目   录

第一部分：玉林市畜牧站概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市畜牧站2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市畜牧站2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市畜牧站概况

一、本单位职责

玉林市畜牧站是全额拨款的事业单位。其主要职责：指导实施全市畜牧业与饲料业的生产技术示范推广；指导开展畜禽品种改良与繁育，协助指导畜禽资源保护和利用；开展畜牧与饲料行业人员培训。

二、机构设置情况

玉林市畜牧站共有直属单位0个。本单位编制总数为15人，事业编制15人。实有财政供养人数12人，事业在职12人，离退休人员36人。

第二部分：玉林市畜牧站2024年度单位决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分：玉林市畜牧站2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入343.77万元，其中本年收入339.30万元，较2023年度决算数增加24.99万元，增长7.95%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入339.30万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加24.99万元，增长7.95%，主要原因是人员及工资福利变动、项目经费变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无此项收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项收入。

8.上年结转和结余4.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.18万元，增长4.18%，主要原因是区分了其中的非财部分导致。

（二）本单位2024年度总支出343.77万元，其中本年支出339.30万元，较2023年度决算数增加24.99万元，增长7.95%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）67.12万元：主要用于缴交职工养老保险、职业年金。较2023年度决算数减少5.71万元，下降7.84%，主要原因是2024年度有1人从在职转为退休以及全体人员工资调整后社保基数变动导致。

2. 卫生健康支出（类）22.38万元：主要用于缴交职工医疗保险、公务员医疗、工伤保险，较2023年度决算数增加0.92万元，增长4.28%，主要原因是在职人员工资调整后社保基数变动导致。

3. 农林水支出 (类) 235.37万元：主要用于事业运行人员工资及福利性支出、物业费补贴、公用经费、项目支出等，较2023年度决算数增加30.94万元，增长15.13%，主要原因是2024年度基本支出小幅增加、项目经费增加导致。

4. 住房保障支出（类）14.42万元：主要用于缴纳职工住房公积金，较2023年度决算数减少0.89万元，下降5.81%，主要原因是在职人员工资调整后住房公积金基数变动导致小幅减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有可分配资金。

6.年末结转和结余4.48万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.1万元，下降2.18%，主要原因是区分了其中的非财政部分导致。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市畜牧站2024年度一般公共预算财政拨款支出339.30万元，较2023年度决算数增加24.99万元，增长7.95%。其中：基本支出305.43万元，项目支出33.87万元。

玉林市畜牧站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.10万元，支出决算为339.30万元，完成年初预算的113.06%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为73.29万元，支出决算为67.12万元，完成年初预算的91.58%。主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出、缴交职工的养老保险及职业年金支出。

1.事业单位离退休（项）年初预算为41.77万元，支出决算为40.39万元，完成年初预算的96.69%。预决算差异是因有1人由在职转退休导致。主要用于本单位离退休人员生活补助、物业补贴等相关支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为21.01万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的84.81%。预决算差异是因有1人由在职转退休导致。主要用于机关事业单位在职在编人员的养老保险缴费。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算10.51万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的84.77%。预决算差异是因有1人由在职转退休导致。主要用于机关事业单位在职在编人员的职业年金缴费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为24.48万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的91.42%。主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。

1.事业单位医疗（项）年初预算为9.72万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的84.77%。预决算差异是因有1人由在职转退休导致。主要用于在职在编人员的基本医疗保险缴费。

2.公务员医疗补助（项）年初预算为14.63万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的95.76%。预决算差异是因有1人由在职转退休导致。主要用于在职在编人员的公务医疗保险缴费。

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员的工伤保险缴费。

（三）农林水支出（类）年初预算为186.57万元，支出决算为235.37万元，完成年初预算的126.15%。主要原因是人员工资及福利变动。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、其他农业支出等支出。

1.事业运行（项）年初预算为157.57万元，支出决算为201.50万元，完成年初预算的127.88%。预决算差异是因2024年度退休人员死亡抚恤新增6人、遗属补助新增1人以及人员工资福利变动导致。主要用于单位维持正常运转发生的基本支出和公用支出。

2.科技转化与推广服务（项）年初预算4万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的221.75%。预决算差异是因该类的年初预算开支过快导致追加调整了预算经费所引起。主要用于单位开展日常业务活动的相关下乡差旅开支。

3.农业生态资源保护（项）年初预算25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。主要用于单位开展2024年玉林黑鸭种质资源保护相关业务活动开支。

（四）住房保障支出（类）年初预算为15.76万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的91.50%。主要用于本单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

1.住房公积金（项）年初预算为15.76万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的91.50%。主要用于本单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出305.43万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出（类）189.82万元，年初预算为196.81万元，完成年初预算的96.45%。预决算差异的主要原因是有1人由在职转退休导致。

（二）商品和服务支出（类）12.18万元，年初预算为17.44万元，完成年初预算的69.84%。预决算差异的主要原因是有1人由在职转退休导致。

（三）对个人和家庭的补助支出（类）103.43万元，年初预算为56.85万元，完成年初预算的181.93%。预决算差异的主要原因是2024年度退休人员死亡抚恤新增6人、遗属补助新增1人等个人和家庭补助支出增长导致。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 玉林市畜牧站2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市畜牧站2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

玉林市畜牧站没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本处无数据。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市畜牧站2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市畜牧站2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

玉林市畜牧站没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本处无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.196万元，完成年初预算的15.07 %，比上年增加0.196万元，主要原因是开展业务工作所需。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.196万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是未发生因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排玉林市畜牧站0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。原因是本单位未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是本单位没有公务用车。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是本单位没有公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，玉林市畜牧站0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.196万元，完成年初预算的XX%，比上年增加0.196万元，原因是开展业务工作所需。国内公务接待批次3次，人次13次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出0万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，比上年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0 %。主要原因是：本单位是事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额0.815万元，其中：政府采购货物支出0.815万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度单位预算数33.88万元，执行数33.87万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，单位的2个项目支出在整体产出和效果方面均完成了年度目标。

2.项目支出绩效自评结果。

(1) 项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目2个，项目支出总额33.87万元。其中，本级项目1个，本级项目支出8.87万元；对下转移支付项目1个，对下转移支付25万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金33.87万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是液氮配送受天气影响大，造成浪费和一定的安全隐患；二是经费不足、设备缺乏或陈旧。下一步改进措施：一是优化液氮配送方式；二是加大资金使用力度，提高产出效益，确保项目正常运行。

（2）部分重点项目绩效自评情况：2024年度本单位无重点项目，因此没有相关项目的自评。

3.单位绩效评价结果。

本级项目1个，本级项目支出8.87万元，预算执行率99.84%，自评1等；对下转移支付项目1个，对下转移支付25万元，预算执行率100%，自评一等。从评价情况来看，2024年度单位整体支出绩效完成情况良好，2个项目评为一等，涉及资金33.87万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。

4.财政绩效评价结果（如有）。

财政绩效评价结果情况：2024年度本单位无重点项目，因此没有相关项目的财政绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。