玉林市动物疫病预防控制中心2024年度单位决算

目   录

第一部分：玉林市动物疫病预防控制中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市动物疫病预防控制中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 玉林市动物疫病预防控制中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市动物疫病预防控制中心概况

一、本单位职责

（一）负责提出动物疫病防控技术方案，组织实施动物疫病的预防、控制等相关技术工作；

（二）承担动物疫病的监测、检测和诊断等相关技术工作；

（三）承担动物疫病的流行病学调查、预警预报以及动物疫情信息收集、汇总、报告工作；

（四）承担市本级动物防疫应急物资和全市重大动物疫病预防用生物制品的订购、储存、管理和发放等工作；

（五）承担动物疫病预防与控制的技术指导、技术培训、科普宣传；

（六）开展全市动物疫病防治应用性科学技术研究，推广应用先进的动物疫病防控技术；

（七）承担主管单位、上级动物疫病预防控制机构交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设六个职能科室：办公室、财务科、防疫科、业务室、检验检测科、信息科。

 第二部分：玉林市动物疫病预防控制中心2024年度单位决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：玉林市本级2024年度单位决算公开附表)

第三部分：玉林市动物疫病预防控制中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入620.19万元，其中本年收入619.76万元，较2023年度决算数减少66.74万元，下降9.72%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入617.36万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少66.74万元，下降9.76%，主要原因是人员的变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入2.4万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1.58万元，下降78.61%，主要原因是科技特派员经费项目支出。

（二）本单位2024年度总支出620.19万元，其中本年支出617.90万元，较2023年度决算数减少70.19万元，下降10.20%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）0.94万元；主要用于技术研究与开发项目。较2023年度决算数增加0.94万元，增加100%，主要原因是本年度技术与研究开发项目预算安排增加。

2.社会保障和就业支出（类）88.91万元；主要用于玉林市本级按照国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。较2023年度决算数减少9.06万元，下降9.25%，主要原因是2024年度我单位退休人员增加，相应的养老保险及职业年金支出减少。

3.卫生健康支出（类）33.71万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其它行政事业单位医疗支出等费用支出。较2023年度决算数减少5.83万元，下降14.74%，主要原因是人员变动引起。

4.农林水支出（类）461.15万元，主要用于事业运行、病虫害控制的项目支出。较2023年度决算数增加减少55.4万元，10.72%，主要原因是事业运行支出的减少。

5.住房保障支出（类）33.19万元；主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2023年度决算数下降0.83万元，下降2.44%，主要原因是人员人员变动引起。

6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

7.年末结转和结余2.29万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1.58万元，下降78.61%，主要原因是本年度科技特派员完成该年度指派工作任务，对经费的使用按需完成。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出617.36万元，较2023年度决算数减少66.74万元，下降9.76%。其中：基本支出492.73万元，项目支出124.63万元。

玉林市动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为539.62万元，支出决算为620.19万元，完成年初预算的114.93%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为95.34万元，支出决算为88.91万元，完成年初预算的93.26%，主要用于玉林市本级按照国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。决算数小于预算数的原因主要是2024年度两人退休，养老保险缴费支出及职业年金缴费支出减少。

1. 事业单位离退休（项）年初预算为22.94万元，支出决算为29.51万元，完成年初预算的128.64%。主要用于事业单位离退休人员相关支出。决算数大于预算数的主要原因是当年度退休职工增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为48.27万元，支出决算为39.60万元，完成年初预算的82.04%。主要用于机关事业单位养老保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是当年度退休职工增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为24.13万元，支出决算为19.8万元，完成年初预算的82.06%。主要用于机关事业单位职业年金缴费，决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数为39.24万元，支出决算为33.71万元，完成年初预算的85.91%，主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其它行政事业单位医疗支出等费用支出。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

1.事业单位医疗（项）年初预算为22.32万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的82.66%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费，决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起。

2.公务员医疗补助（项）年初预算为16.62万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的90.19%。主要用于在职在编及退休人员医疗保险缴费，决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起。

3.其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.30万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的90%。主要用于事业单位工伤保险和失业保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（三）农林水支出（类）年初预算数为368.84万元，支出决算为366.44万元，完成年初预算的99.35%，主要用于事业运行、病虫害控制的项目支出。决算数小于主要原因是

     1.事业运行（项）年初预算为338.84万元，支出决算为336.92万元，完成年初预算的99.43%。主要用于事业单位维持正常运转发生的基本支出。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2.病虫害控制（项）年初预算为30万元，支出决算为29.52万元，完成年初预算的98.4%。主要用于动物监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、实施、药物、疫苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿、动物及其产品检疫、检测等方面支出。决算数小于预算数的主要原因是自治区农业专项转移支付资金未纳入预算。

3.动植物保护年初预算为0万元，支出决算为94.17万元。主要用于反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是2024年度下达中央预算内投资专项项目《藏粮于地藏粮于技》动物保护能力提升工程项目资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数为36.20万元，支出决算为33.19万元，完成年初预算的91.69%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。决算数小于预算数主要原因是人员变动。

1.住房公积金（项）年初预算为36.20万元，支出决算为33.19万元，完成年初预算的91.69%。主要用于事业单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出492.73万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出436.83万元，完成年初预算的97.59 %。预决算差异的主要原因是人员及工资变动。

（二）商品和服务支出25.94万元，完成年初预算的68.80%，预决算差异的主要原因是2024年度其他商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出29.96万元，完成年初预算的123.29%。预决算差异的主要原因是退休人员变动追加了退休人员经费。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 玉林市动物疫病预防控制中心2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数无变化。

玉林市动物疫病预防控制中心2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市动物疫病预防控制中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市动物疫病预防控制中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.04万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.55万元，公务接待费支出决算0.5万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排玉林市动物疫病预防控制中心机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0次，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

公务用车运行支出3.55万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，玉林市动物疫病预防控制中心0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.55万元，平均每辆1.775万元。

（三）公务接待费支出0.5万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元。国内公务接待批次7次，人次42次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额135.6万元，其中：政府采购货物支出135.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额135.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行以及开展动物疫病防控监测业务；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本单位无国有资产则在相关的资产后填0。

八、预算绩效管理工作开展情况。

 1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个,共涉及资金238万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

本单位2024年度无政府性基金预算以及国有资本经营预算项目。

组织对2024年度自治区病虫害及动物疫病预防控制、陆生动物疫病原学监测区域中心建设项目专项资金项目等2个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出119.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，能够按时推进资金使用进度，完成年度内项目的实施计划以及对社会的效益指标达到良好以上。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

   本单位未开展单位决算中项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。