玉林市农业生态和耕地质量保护中心2024年度单位决算

目   录

第一部分：玉林市农业生态和耕地质量保护中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市农业生态和耕地质量保护中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市农业生态和耕地质量保护中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市农业生态和耕地质量保护中心概况

一、本单位职责

(一)贯彻落实中央、 自治区和玉林市有关农业生态和耕地 质量保护管理工作的方针政策和决策部署，配合拟定全市农业生态和耕地质量保护工作规划和年度计划并组织实施。

(二)负责全市农业生态环境保护工作，组织开展农业环境 监测、农业环境产业开发、农业环保技术推广、农业环保技术培训工作。

(三) 拟订全市农村能源建设发展规划并指导实施；组织实 施全市农村能源项目建设、协调、技术培训、技术指导及综合服务工作； 承担调整和优化农村用能结构工作，发展沼气、农作物秸秆及林业废弃物利用等生物质能和风能、 太阳能；开展全市农村节能工作及对新能源和可再生能源的开发利用工作；承担农村能源从业人员资格培训、工程技术方案指导、安全生产工作。

(四)协助开展全市耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作，参与新增耕地质量鉴定和耕地质量保护考核工作，参与农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目的技术指导工作。

(五)组织开展农业领域疫情、事故的应急处置工作，参与重大动物疫情、农业环境污染突发事件、农村能源生产事故的应急处置工作。

(六)承担推进全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施、乡村治理、农村人居环境等技术性和事务性工作。协助开展农民承包地、农村宅基地改革工作。

(七)完成主管单位交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市农业生态和耕地质量保护中心玉林市农业农村局管理的副处级公益一类事业单位。核定事业编制30人，设主任（副处长级）1名，副主任（正科长级）2名，内设机构正科级领导职数5名，副科级领导职数6名，是玉林市农业农村局下属二层机构。

第二部分：玉林市农业生态和耕地质量保护中心

2024年度单位决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

详见附件：玉林市农业生态和耕地质量保护中心2024年度单位决算公开附表

第三部分：玉林市农业生态和耕地质量保护中心

2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入938.21万元，其中本年收入930.21万元，较2023年度决算数减少606.64万元，下降39.27%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入930.18万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少606.1万元，下降39.45%，主要原因是单位改革，年底人数骤减，支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位没有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度没有使用非财政拨款结余资金。

8.上年结转和结余8.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.54万元，降低6.3%，主要原因是项目有进展，上级补助实有资金减少结转使用。

（二）本单位2024年度总支出938.21万元，其中本年支出930.18万元，较2023年度决算数减少606.64万元，下降39.27%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）140.95万元：主要用于玉林市本级机关事业单位基本养老保险和职业年金的支出。较2023年度决算数减少88.83万元，下降38.66%。主要原因是单位改革，年底人数骤减，支出减少。

2.卫生健康支出（类）60.07万元：主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2023年度决算数减少36.72万元，下降37.94%。主要原因是单位改革，年底人数骤减，支出减少。

3.农林水支出（类671.92万元：主要用于事业运行、其他农业支出等支出以及本单位维持正常运转发生的基本支出。较2023年度决算数减少445.98万元，下降39.9%。主要原因一是项目经费减少，二是单位改革，年底人数骤减，支出减少。

4.住房保障支出（类）57.25万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。较2023年度决算数减少35.31万元，减少38.15%，主要原因单位改革，年底人数骤减，支出减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有结余分配。

6.年末结转和结余8.03万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位的年末结转和结余资金是上一年项目的年末结转结余，项目没有进展。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市农业生态和耕地质量保护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出930.18万元，较2023年度决算数减少606.1万元，下降39.45%。其中：基本支出841.47万元，项目支出88.71万元。

玉林市农业生态和耕地质量保护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1301.8万元，支出决算为930.18万元，完成年初预算的71.45%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为238.32万元，支出决算为140.95万元，完成年初预算的59.14%。主要用于玉林市本级机关事业单位养老保险缴费面的支出及机关事业单位职业年金缴费。

1、事业单位离退休（项）年初预算数为44.58万元，支出决算数为26.47万元，完成年初预算数59.38%，主要用于离退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休的退休补助。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为129.16万元，支出决算为76.32万元，完成年初预算的59.09%。主要用机关事业单位养老保险缴费。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为64.58万元，支出决算为38.16万元，完成年初预算的59.09%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为99.69万元，支出决算为60.07万元，完成年初预算的60.26%。主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。

1.事业单位医疗（项）年初预算为57.74万元，支出决算为35.3万元，完成年初预算的59.09%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

2.公务员医疗补助（项）年初预算为41.14万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的59.04%。主要用于在职在编及退休人员医疗保险缴费。

3.其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.81万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的59.26%，主要是用于在职人员的其他行政单位医疗支出。

（三）农林水支出（类）年初预算为864.94万元，支出决算为671.92万元，完成年初预算的77.68%。主要用于事业运行、其他农业支出等支出以及单位维持正常运转发生的基本支出。决算数小于预算数的主要原因是单位改革，年底单位人数骤减，支出减少。

1.事业运行（项）年初预算为805.74万元，支出决算为583.21万元，完成年初预算的72.38%。主要用于单位维持正常运转发生的基本支出。决算数小于预算数的主要原因是单位改革，年底单位人数骤减，支出减少。

2.农产品质量安全（项）年初预算为59.2万元，支出决算数为31.77万元，完成年初预算的53.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目进度慢，导致拨款慢。

3.渔业发展（项）年初预算数为0，支出决算数为17.38万元，完成年初预算数的100%。主要用于渔业增殖放流项目支出。决算数大于预算数的主要原因是追加下达自治区项目经费。

4.其他农业农村支出（项）年初预算数为0，决算数为39.57万元。主要用于其他农业农村支出，决算数大于预算数的主要原因是追加下达自治区项目经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算为96.87万元，支出决算为57.25万元。主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金以及以前年度购房补贴。

1.住房公积金（项）年初预算为96.87万元，支出决算为57.25万元，完成年初预算的59.1%。主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

2.购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要用于发放购房补贴。主要原因是本单位没有购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出930.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出702.59万元，年初预算数为1038.41万元。完成年初预算的67.66%。预决算差异的主要原因是单位改革，年底单位人数骤减，支出减少。

（二）商品和服务支出111.54万元，年初预算数158.75万元，完成年初预算的70.26%，预决算差异的主要原因是单位改革，年底单位人数骤减，支出减少。

 （三）对个人和家庭的补助支出27.34万元，年初预算数45.44万元，完成年初预算的60.17%。预决算差异的主要原因是单位改革，年底的退休人员分流到其他单位，由其他单位承担退休费，导致退休费支出减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 玉林市农业生态和耕地质量保护中心2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市农业生态和耕地质量保护中心2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市农业生态和耕地质量保护中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市农业生态和耕地质量保护中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.78万元，完成年初预算的100 %，比上年减少4.82万元，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算7.5万元，公务接待费支出决算0.28万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年0万元，原因是我单位没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排（局、办、中心）机关0个、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增0万元，原因是我单位没有公务用车购置支出。

公务用车运行支出7.5万元，完成年初预算的100%，比上年减少2.49万元，原因是公务用车减少了，运行支出也相应减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，玉林市农业生态和耕地质量保护中心的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出7.5万元，平均每辆2.5万元。

（三）公务接待费支出0.28万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.45万元，原因是公务接待减少。国内公务接待批次5次，人次34次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位是事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.81万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

无。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目1个，项目支出总额59.2万元。其中，本级项目0个，本级项目支出0万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金59.2万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：部分绩效指标设定较为宽泛，多为定性描述，量化不充分，不便于项目绩效的量化考核。下一步改进措施：进一步优化项目绩效目标。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：无。本单位无重点项目。

3.单位绩效评价结果。

组织对“2024年自治区农业专项转移支付资金（农产品质量安全监管）”等1个项目进行了单位评价，评价结果为一等，涉及资金59.2万元。从评价情况来看，“2024年自治区农业专项转移支付资金（农产品质量安全监管）”这个项目，2024年度单位整体支出绩效完成情况:项目基本完成全部考核任务指标，自评得分92.36分，一等。

4.财政绩效评价结果（如有）。

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。