玉林市农产品和农机安全检测中心2024年度单位决算

目   录

第一部分：玉林市农产品和农机安全检测中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市农产品和农机安全检测中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市农产品和农机安全检测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市农产品和农机安全检测中心概况

一、本单位职责

管理农产品质量安全监测事宜，促进农业发展。承担农产品质量安全监督检验，负责农产品市场准入检验和农产品质量安全评价鉴定检验，负责农产品包装和标识的使用监管,负责农产品质量安全标准的监督实施,负责对县级检测站进行技术指导和技术培训，接受其他委托检验和负责农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务等工作。

二、机构设置情况

玉林市农产品安全检测中心是财政补助事业单位，主管单位是玉林市农业农村局，单位内部设置有业务室、主任室、财务室等科室，单位人员编制11人，在职11人。

第二部分：玉林市农产品和农机安全检测中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件：玉林市本级2024年度单位决算公开附表)

第三部分：玉林市农产品和农机安全检测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入477.83万元，其中本年收入477.83万元，较2023年度决算数增加129.38万元，增长37.13%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入477.83万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加129.38万元，增长37.13%，主要原因是2024年自治区农业专项转移支付资金下达经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本单位2024年度总支出477.83万元，其中本年支出477.83万元，较2023年度决算数增加37.13万元，增长37.13%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）29.72万元：主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2023年度决算数减少0.06万元，下降0.20%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出减少。

2.卫生健康支出（类）13.92万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2023年度决算数增加3万元，增长3%。

3.农林水支出（类）419.96万元：主要用于事业运行、农产品质量安全、其他农业支出等支出。较2023年度决算数增加129.43万元，增长44.55%。主要原因是专项业务工作经费支出增加。

4.住房保障支出（类）14.22万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2023年度决算数减少0.01万元，下降0.07%。主要原因是住房公积金支出减少。

5.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市农产品和农机安全检测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出 477.83万元，较2023年度决算数增加129.38万元，增长37.13%。其中：基本支出192.66万元，项目支出285.17万元。

玉林市农产品和农机安全检测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为515.88万元，支出决算为477.83万元，完成年初预算的92.62%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为29.72万元，支出决算为29.72万元，完成年初预算的100%。主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

1.事业单位离退休（项）年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位事业单位离退休人员相关支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为18.96万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9.48万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为13.92万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。

1.事业单位医疗（项）年初预算为8.77万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

2.公务员医疗补助（项）年初预算为5.03万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编及退休人员医疗保险缴费。

3.其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位失业、工伤等社会保险缴费。

（三）农林水支出（类）年初预算为458.02万元，支出决算为419.96万元，完成年初预算的91.69%。主要用于事业运行、农产品质量安全等支出。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，很多支出已达到支付条件却未能及时拨付。

1.事业运行（项）年初预算为126.92万元，支出决算为136.24万元，完成年初预算的107.34%。主要用于本单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是正常人员及工资变动。

2.农产品质量安全（项）年初预算为331.10万元，支出决算为283.73万元，完成年初预算的85.69%。主要用于农产品质量安全监管、残留监控等方面支出。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，很多支出已达到支付条件却未能及时拨付。 

（四）住房保障支出（类）年初预算为14.22万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

1.住房公积金（项）年初预算为14.22万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的100%。主要用于本事业单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出192.66万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出181.82万元，完成年初预算的107.91%。预决算差异的主要原因是人员及工资变动。

（二）商品和服务支出9.37万元，完成年初预算的69.98%。预决算差异的主要原因是年初预算中残疾人就业保障金计入商品和服务支出，决算中计入工资福利支出。

 （三）对个人和家庭的补助支出1.47万元，完成年初预算的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 玉林市农产品和农机安全检测中心2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市农产品和农机安全检测中心2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市农产品和农机安全检测中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市农产品和农机安全检测中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.03万元，完成年初预算的92.27 %，比上年增加0.03万元，主要原因是接待外单位来本中心学习，接待费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2万元，公务接待费支出决算0.03万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。全年使用财政拨款安排玉林市农产品和农机安全检测中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0次，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。

公务用车运行支出2万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农产品检测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年玉林市农产品和农机安全检测中心开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出2万元，平均每辆2万元。

（三）公务接待费支出0.03万元，完成年初预算的15.00%，比上年增加0.03万元，原因是接待外单位来本中心学习，接待费用增加。国内公务接待批次1次，人次3次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额260.31万元，其中：政府采购货物支出258.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.81万元。授予中小企业合同金额260.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额260.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是农业业务用车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备 3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度预算数332.54万元，执行数3.59万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，年初设定的各项指标除了预算支出进度不达标外，其他指标都完成或超额完成任务。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目2个，项目支出总额3.59万元。其中，本级项目1个，本级项目支出1.44万元；对下转移支付项目1个，对下转移支付2.15万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金3.59万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是一些项目经费开支本应在12月底前支付的，由于客观原因未及时支付，导致经费支出进度偏迟；二农产品种植规模小，多为小户零星种植，无法做到监测全覆盖；三是部分种植户农产品质量安全意识淡薄，不按科学规范用药，造成产品农药残留超标；四是本中心人员少，而监测任务量年年增加，有时有些工作做得不够细致。下一步改进措施：一是加强无公害农产品栽培知识的宣传培训指导力度，提高生产者、经营者农产品质量安全意识；二是进一步加强检测技术人员学习培训，适应新时期农产品质量安全；三是加强实验室检测仪器设备配备，改善检测环境，提高工作效率。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“农产品质量安全例行(风险)监测”项目自评得分为90.07分，一等，项目全年预算数为331.1万元，执行数为 2.15万元，完成预算的 0.65 %。项目绩效目标完成情况：抽检本市辖区范围内蔬菜、水果基地和农产品批发市场、农产品运输车等产品2365批次，抽检样品平均合格率为98.18%，支出2.15万元，用于购买检测样品、实验室水电、人员差旅等支出，全年全市没有发生重大农产品安全事故，服务对象抽查满意度达100%，较好地完成了年度绩效目标。自评发现的主要问题及原因：一是一些项目经费开支本应在2024年12月前支付的，由于客观原因未及时支付，导致经费支出进度偏迟；二农产品种植规模小，多为小户零星种植，无法做到监测全覆盖；三是部分种植户农产品质量安全意识淡薄，不按科学规范用药，造成产品农药残留超标；四是本中心人员少，而监测任务量年年增加，有时有些工作做得不够细致。下一步改进措施：一是加强无公害农产品栽培知识的宣传培训指导力度，提高生产者、经营者农产品质量安全意识；二是进一步加强检测技术人员学习培训，适应新时期农产品质量安全；三是加强实验室检测仪器设备配备，改善检测环境，提高工作效率。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。