玉林市动物检疫站2024年度单位决算

目  录

第一部分：玉林市动物检疫站概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市动物检疫站2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市动物检疫站2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市动物检疫站概况

一、本单位职责

(一）贯彻执行与动物检疫有关的法律法规、方针政策以及全市动物检疫发展规划和工作计划。

（二）负责全市动物及动物产品的检疫指导工作，对市本级直属种畜场、种禽场的种畜禽和市级家畜家禽定点屠宰厂（场）屠宰的动物和经营的动物产品以及从市外引进种用动物、精液、胚胎及奶用动物、其它各类动物依法实施检疫。

（三）负责辖区动物及动物产品饲养、生产、经营、运输、屠宰、储存各环节的动物防疫指导工作。

（四）负责动物疫情的处置、扑灭和染疫动物及其产品无害化处理指导。

（五）负责对涉及动物防疫有关的重大工程选址、设计、竣工验收进行动物防疫条件审核。

（六）承担主管单位交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市动物检疫站为市农业农村局管理的正科级财政全额拨款参公事业单位，无内设机构。按照单位决算编制口径的要求，纳入2024年单位决算编报范围的单位1个,即玉林市动物检疫站，为二级预算单位。

第二部分：玉林市动物检疫站2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件1:玉林市动物检疫站2024年度单位决算公开附表。

第三部分：玉林市动物检疫站2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入214.06万元，其中本年收入214.06万元，较2023年度决算数增加20.97万元，增长10.86%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入214.06万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加20.97万元，增长10.86%，主要原因是2024年8月玉林市农业行政综合执法支队改革分流6名在职人员及5名退休人员到我单位，人员经费有所增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.05万元，下降100%，主要原因是结转结余资金使用完毕。

（二）本单位2024年度总支出214.06万元，其中本年支出214.06万元，较2023年度决算数增加20.93万元，增长10.84%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）43.76万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、离退休人员补助支出。较2023年度决算数增加10.02万元，增长29.70%。主要原因是2024年8月玉林市农业行政综合执法支队改革分流6名在职人员及5名退休人员到我单位，基本养老及职业年金缴费增加，离退休人员补助支出增加。

2.卫生健康支出（类）16.98万元：主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、工伤保险支出。较2023年度决算数增加4.55万元，增长36.60%。主要原因是2024年8月玉林市农业行政综合执法支队改革分流6名在职人员及5名退休人员到我单位，基本医疗支出、公务员医疗补助支出及工伤保险支出增加。

3.农林水支出（类）139.21万元：主要用于事业运行、农产品质量安全以及单位维持正常运转发生的基本支出。较2023年度决算数增加2.57万元，增长1.88%。主要原因是2024年8月玉林市农业行政综合执法支队改革分流6名在职人员及5名退休人员到我单位，单位运转费用增加。

4.住房保障支出（类）14.11万元：主要用于住房公积金支出。

较2023年度决算数增加3.84万元，增长37.39%。主要原因是2024年8月玉林市农业行政综合执法支队改革分流6名在职人员及5名退休人员到我单位，住房公积金支出增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市动物检疫站2024年度一般公共预算财政拨款支出214.06万元，较2023年度决算数增加20.97万元，增长10.86%。其中：基本支出213.06万元，项目支出1.00万元。

玉林市动物检疫站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.86万元，支出决算为214.06万元，完成年初预算的133.90%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为33.90万元，支出决算为43.76万元，完成年初预算的129.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、离退休人员补助支出。决算数大于预算数，主要原因是2024年8月玉林市农业行政综合执法支队改革分流6名在职人员及5名退休人员到我单位，基本养老及职业年金缴费增加，离退休人员补助支出增加。

1.行政单位离退休（项）年初预算为12.58万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的122.10%。主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休生活补助。决算数大于预算数，主要原因是增加5名退休人员，离退休人员补助支出增加。

2.事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。决算数大于预算数，主要原因是增加5名退休人员，追加该项经费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为14.21万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的132.37%。主要用于机关事业单位养老保险缴费。决算数大于预算数，主要原因是我单位增加6名在职人员，该项支出增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.11万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的132.34%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。决算数大于预算数，主要原因是我单位增加6名在职人员，该项支出增加。

（二）卫生健康支出年初预算为13.09万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的129.72%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、工伤保险。决算数大于预算数，主要原因是我单位增加6名在职人员，该项支出增加。

1.行政单位医疗年初预算为6.57万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的132.42%。主要用于职工医疗保险支出。决算数大于预算数，主要原因是我单位增加6名在职人员，该项支出增加。

2.公务员医疗补助年初预算为6.43万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的126.91%。主要用于职工公务员医疗补助支出。决算数大于预算数，主要原因是我单位增加6名在职人员和5名退休人员，该项支出增加。

3.其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.09万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的133.33%，主要是用于职工工伤保险支出。决算数大于预算数，主要原因是我单位增加6名在职人员，该项支出增加。

（三）农林水支出（类）年初预算为102.23万元，支出决算为139.21万元，完成年初预算的136.17%。主要用于事业运行、农产品质量安全以及单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是我单位增加6名在职人员，追加人员经费。

1.事业运行（项）年初预算为101.23万元，支出决算为138.21万元，完成年初预算的136.53%。主要用于单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是我单位增加6名在职人员，追加人员经费。

2.农产品质量安全（项）年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。主要用于屠宰环节质量安全风险监测方面支出。决算数等于预算数。

（四）住房保障支出（类）年初预算为10.66万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的132.36%。主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。决算数大于预算数，主要原因是我单位增加6名在职人员，该项支出增加。

1.住房公积金（项）年初预算为10.66万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的132.36%。主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。决算数大于预算数，主要原因是我单位增加6名在职人员，该项支出增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出213.06万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出172.07万元，完成年初预算的140.49%。决算数大于预算数，主要原因是我单位增加6名在职人员和5名退休人员，该项支出增加。

（二）商品和服务支出21.72万元，完成年初预算的108.17%。决算数大于预算数，主要原因是我单位增加6名在职人员，该项支出增加。

（三）对个人和家庭的补助支出19.26万元，完成年初预算的118.16%。决算数大于预算数，主要原因是我单位增加5名退休人员，该项支出增加。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 玉林市动物检疫站2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市动物检疫站2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市动物检疫站2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市动物检疫站2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.1万元，主要原因是本年度无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排玉林市动物检疫站0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0次，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年减少0.02万元，原因是我单位已无公务车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，玉林市动物检疫站0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年减少0.01万元，原因是本年度无公务接待活动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出21.72万元，比年初预算数增加1.64万元，增长8.17%，比上年决算数增加2.78万元，增长14.68%。主要原因是我单位增加6名在职人员，运转经费增加。落实过紧日子要求压减三公两费支出，比2023年减少0.10万元。主要原因是本年度无“三公”经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例100%。完成自屠宰环节质量安全抽检任务及全年检查指导动物检疫报检点、屠宰场、无害化处理厂的目标，维护了畜牧业动物检疫屠宰环节良好的运行秩序。发现的主要问题及原因：数量指标较年初预算有偏差。任务下达时间较晚，应根据实际下达数量进行调整。

详见附件2:玉林市动物检疫站2024年度项目绩效自评表。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。