玉林市农村改革发展中心2024年度单位决算

目   录

第一部分：玉林市农村改革发展中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市农村改革发展中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市农村改革发展中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市农村改革发展中心概况

一、本单位职责

1、对玉林市农业农村改革发展中具有战略性、全局性问题进行调查研究，提出中长期发展思路和对策，供主管单位决策参考。

2、对玉林市农业经济发展、农村改革的重点、难点、热点问题进行调查研究，提出对策建议，供主管单位决策参考。

3、承担主管单位下达的重大研究课题、调研任务和有关单位、单位委托的研究课题。

4、参与玉林市重大农业建设项目、农业发展规划的可行性论证，提出咨询意见。

5、开展农村经济改革与发展的理论研究，开展农业和农村经济发展信息交流与咨询，组织和参加市内外学术交流活动。

6、完成主管单位交办的其他工作任务

二、机构设置情况

玉林市农村改革发展中心是财政全额拨款事业单位，主管单位是玉林市农业农村局，单位内部设置课题研究室、办公室、财务室等科室。

玉林市农村改革发展中心人员编制数为13人，其中在职人数8人，退休人数10

第二部分：玉林市农村改革发展中心2024年度单位决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分可另附表格，详见附件：玉林市本级2024年度单位决算公开附表)

第三部分：玉林市农村改革发展中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入173.08万元，其中本年收入173.08万元，较2023年度决算数（减少）50.46万元，（下降）22.57%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入173.08万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数（减少）50.46万元，（下降）22.57%，主要原因是在职和退休人员减少，所以经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排的支出，故本表无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排的支出，故本表无数据。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有事业收入，也没有安排的支出，故本表无数据。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有经营收入，也没有安排的支出，故本表无数据。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有其他收入，也没有安排的支出，故本表无数据。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有非财政拨款结余资金，也没有安排的支出，故本表无数据。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结转和结余。

（二）本单位2024年度总支出173.08万元，其中本年支出173.08万元，较2023年度决算数（减少）50.46万元，（下降）22.57%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）173.08万元：主要用于事业单位退休，在职人员基本养老保险、职业年金、单位医疗补助及住房公积金，和人员经费费用。

较2023年度决算数（减少）50.46万元，（下降）22.57%，主要原因是在职及退休人员减少，经费减少。

社会保障和就业支出208（类）34.46万元，主要用于玉林市本级机关事业单位基本养老保险和职业年金的支出。较2023年度决算数减少1.22万元，减少0.34%。主要原因是人员减少及调出，工资调整基数减少。

卫生健康支出210（类）13.57万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2023年度决算数（减少）1.06万元，

减少0.72%主要原因是2023年人员变动退休及调动。

农林水支出213（类）111.94万元，主要用于事业运行、其他农业支出等支出以及本单位维持正常运转发生的基本支出。较2023年度决算数减少31.38万元，减少21.90%主要原因是2024年有人员变动减少经费。

住房保障支出221（类）13.12万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数（减少）16.78万元，减少56%主要原因是人员工资调整基数减少。

4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有结余分配，也没有安排的支出，故本表无数据。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有年末结转和结余，也没有安排的支出，故本表无数据。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市农村改革发展   中心2024年度一般公共预算财政拨款支出 173.08万元，较2023年度决算数（减少）50.46万元，（下降）22.57%。其中：基本支出173.08万元，项目支出0万元。

玉林市农村改革发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.08万元，支出决算为173.08万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要原因是没有一般公共服务支出也没有安排的支出，故本表无数据。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 173.08万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出151.73万元，完成年初预算的100 %。预决算无差异

（二）302商品和服务支出10.06万元，完成年初预算的28.4%。预决算差异的主要原因是单位的差旅费、办公费没有用完，财政回收。 

(三）303对个人和家庭的补助支出11.28万元，完成年初预算的10.61%主要原因是单位退休人员有病逝。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 玉林市农村改革发展中心2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市农村改革发展中心2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。本单位无政府性基金支出故本表无数据。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市农村改革发展中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市农村改革发展中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度单位决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。全年使用财政拨款安排0（局、办、中心）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年， 玉林市农村改革发展 中心、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。“本单位无“三公”经费支出”。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出0万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，比上年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。比2023年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：办公设施设备购置经费0增加（减少）、资产运行维护支出0增加（减少）、信息系统运行维护支出0增加（减少）、人员编制数量0增加（减少）、落实过紧日子要求压减0支出……等。

“本单位无机关运行经费支出”。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

“本单位无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度单位预算数0 万元，执行数0万元，整体支出绩效自评结果为0等。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目0个，项目支出总额0万元。其中，本级项目0个，本级项目支出0万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：0个项目评为一等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分，0等，项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

3.单位绩效评价结果。

组织对“0”等0个重点项目进行了单位评价，评价结果为 等（如项目较多，请分别列出各个等级的数量），涉及资金0万元。 4.财政绩效评价结果（如有）。

市财政厅组织对“0”等0个项目开展了绩效评价，评价结果为0等（如项目较多，请分别列出各个等级的数量），涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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