玉林市农业信息中心2024年度单位决算

目   录

第一部分：玉林市农业信息中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市农业信息中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市农业信息中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市农业信息中心概况

一、本单位职责

负责农业电子政务建设管理，协同农业办公OA系统在全市范围内推广使用，实现网上公文流转审批；负责指导管理玉林市农业互联网平台、农情信息化、农村信息化、农业科教信息化等工作，保障农业信息和网络的安全；负责对化肥、农药、种子、植保、农产品产销信息、农产品质量安全、农业标准化生产的信息监督管理及信息发布；全面规划建设农业信息体系，健全农业信息收集和发布制度，整合涉农信息资源；负责农情信息数据收集整理规范化、标准化，加快建设标准统一、实用性强的公用农业数据库。

二、机构设置情况

玉林市农业信息中心是财政全额拨款公益一类事业单位，正科级，无内设机构，核定事业编制5人，实有在职在编人员4人，是玉林市农业农村局下属二层机构。

第二部分：玉林市农业信息中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件1：玉林市农业信息中心2024年度单位决算公开附表）

第三部分：玉林市农业信息中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入69.14万元，其中本年收入69.12万元，较2023年度决算数减少12.96万元，下降15.79%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入69.12万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少12.95万元，下降15.78%，主要原因是有一人退休。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.02万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.02万元，增长100%，主要原因是银行利息收入上缴财政。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入。

（二）本单位2024年度总支出69.14万元，其中本年支出69.14万元，较2023年度决算数减少12.94万元，下降15.76%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）11.23万元，主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2023年度决算数增加0.18万元，增长1.63%，主要原因是社保基数调整。

2.卫生健康支出（类）5.14万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。

较2023年度决算数增加0.26万元，增长5.33%，主要原因是社保基数调整。

3.农林水支出（类）47.85万元，主要用于事业运行、统计监测与信息服务等支出。

较2023年度决算数减少13.51万元，下降22.02%，主要原因是有一人退休。

4.住房保障支出（类）4.92万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2023年度决算数增加0.14万元，增长2.93%，主要原因是社保基数调整。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是事业单位支出进度正常，没有结余。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市农业信息中心2024年度一般公共预算财政拨款支出 69.12万元，较2023年度决算数减少12.95万元，下降15.78%。其中：基本支出69.06万元，项目支出0.06万元。

玉林市农业信息中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69.01万元，支出决算为69.12万元，完成年初预算的100.16%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为11.28万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的99.56%。主要用于玉林市本级按国家规定进行的事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出

1.2080502事业单位离退休支出：年初预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位离退休人员相关支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为6.59万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的99.54%。主要用于机关事业单位养老保险单位部分缴费。决算与预算基本一致。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为3.30万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的99.39%。主要用于机关事业单位职业年金单位部分缴费。决算与预算基本一致。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为5.16万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的99.61%。主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。

1.2101102事业单位医疗：年初预算为3.05万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的99.34%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。决算与预算基本一致。

2.2101103公务员医疗补助：年初预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的100%。主要用于直属单位在职在编及退休人员公务员医疗保险缴费。

3.2101199其他行政事业单位医疗支出：年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位工伤保险缴费。

（三）农林水支出（类）年初预算为47.62万元，支出决算为47.85万元，完成年初预算的100.48%。主要用于事业运行、统计监测与信息服务等支出。

1.2130104事业运行：年初预算为44.42万元，支出决算为47.79万元，完成年初预算的107.59%。主要用于事业单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是正常人员及工资变动。

2.2130111统计监测与信息服务：年初预算为3.2万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的1.88%。主要用于农业统计调查和信息收集、整理、分析、发布等方面的支出。决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度及财政财力安排支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为4.94万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的99.60%。主要用于事业单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

1.2210201住房公积金：年初预算为4.94万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的99.60%。主要用于事业单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。决算与预算基本一致。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出69.08万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出62.35万元，完成年初预算的106.14%。预决算差异的主要原因是人员及工资变动。

（二）商品和服务支出5.08万元，完成年初预算的93.38%。预决算差异的主要原因是根据单位运转需要及财政财力安排支出

（三）对个人和家庭的补助支出1.63万元，完成年初预算数的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

玉林市农业信息中心2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市农业信息中心2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市农业信息中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市农业信息中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减0万元，主要原因是无此项支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是无此项支出。全年使用财政拨款安排玉林市农业信息中心、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0次，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）万元，原因是本单位没有公务用车购置支出。购置了0辆公务用车，主要用于无。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位没有公务车运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，玉林市农业信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位没有公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0万元，增长0 %，比2023决算数增加0元，增长0 %。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“农情与农业灾害应急数据统计”这1个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出0.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目达到良好以上。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目1个，项目支出总额0.06万元。其中，本级项目1个，本级项目支出0.06万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金0.06万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题：一是财政资金拨付流程长。由于财政资金紧张，从申请资金到资金拨付，手续繁琐，单位已做支付凭证，财政不发送支付指令到银行，迟迟不能支付到位，造成单位预算资金执行率低。二是内控制度需进一步完善。随着预算一体化系统改革的进一步推进，我单位内部进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超预算支出现象的发生。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，农情与农业灾害应急数据统计项目自评得分为90.19 分，一等，项目全年预算数为3.2万元，执行数为0.06万元，完成预算的1.88%。项目绩效目标完成情况：一是全年上报农业生产进度50期；二是上报数据准确率96%；三是项目按计划完成，完成率100%；四是项目预算没有超支，超支率0%；五是为其他部门提供材料53份；六是提高了农业生产决策效率；七是数据使用者满意度92%。自评发现的主要问题及原因：一是财政资金拨付缓慢。由于财政资金紧张，从申请资金到资金拨付，时间很长，单位已做支付凭证，财政不发送支付指令到银行，迟迟不能支付到位，造成单位预算资金执行率低。二是项目支出范围狭窄。项目的支出使用范围很少，只有少数几个支出使用方向，且部分支出方向的资金比例限制很大，造成项目资金难以支出。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是向上级单位申请放宽项目支出的范围，取消对部分支出方向的资金比例限制，使得项目资金的使用更加灵活。

预算公开项目绩效自评表（详见附件2：2024年玉林市农业信息中心农情与农业灾害应急数据统计项目支出绩效自评表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。