玉林市农业生态与资源保护站2024年度单位决算

目   录

第一部分：玉林市农业生态与资源保护站概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市农业生态与资源保护站2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市农业生态与资源保护站2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市农业生态与资源保护站概况

一、本单位职责

1.承担农业资源环境保护技术指导、推广和培训。开展农产品产地环境的监测与评价。负责农业种植业废弃物综合利用技术指导。承担农业野生植物资源调查、监测、收集、保护和开发利用。承担外来入侵生物调查、监测预警和防治技术示范推广。

2.贯彻落实中央、自治区和玉林市有关农村能源生态建设的方针、政策，拟订全市农村能源建设发展规划，并指导实施；组织实施全市农村能源项目建设管理、协调、技术培训、技术指导及综合服务工作；承担调整和优化农村用能结构工作，发展沼气、农作物秸秆及林业废弃物利用等生物质能和风能、太阳能；开展全市农村节能工作及对新能源和可再生能源的开发利用工作；承担农村能源从业人员资格审核、工程技术方案审核、安全生产工作等工作职能。

二、机构设置情况

玉林市农业生态与资源保护站是财政全额拨款公益一类事业单位，正科级，核定事业编制8人，实有在职在编人员6人，是玉林市农业农村局下属二层机构。

第二部分：玉林市农业生态与资源保护站2024年度

单位决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

详见附件：玉林市农业生态与资源保护站2024年度单位决算公开附表

第三部分：玉林市农业生态与资源保护站2024年度

单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入138.09万元，其中本年收入138.09万元，较2023年度决算数减少44.57万元，下降24.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入136.09万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少45.57万元，下降25.09%，主要原因是项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位没有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入2万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加1万元，增长100%，主要原因是科技特派员项目经费增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度没有使用非财政拨款结余资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度没有上年结转和结余资金。

（二）本单位2024年度总支出138.09万元，其中本年支出138.09万元，较2023年度决算数减少44.57万元，下降24.4%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）2万元：主要用于科技特派员购买农药化肥等农资产品为各类涉农经营主体提供技术服务的支出。较2023年度决算数增加1万元，上升100%。主要原因是2023年我单位有1名特技特派员，2024年有两名。

2.社会保障和就业支出（类）18.04万元：主要用于玉林市本级机关事业单位基本养老保险和职业年金的支出。较2023年度决算数减少0.31万元，下降1.69%。主要原因一是单位2024年9月有人员调出，二是缴费基数较2023年有所增加。

3.卫生健康支出（类）8.24万元：主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2023年度决算数减少0.24万元，下降2.83%。主要原因一是单位2024年9月有人员调出，二是缴费基数较2023年有所增加。

4.农林水支出（类）101.18万元：主要用于事业运行、其他农业支出等支出以及本单位维持正常运转发生的基本支出。较2023年度决算数减少44.66万元，下降30.62%。主要原因是项目经费减少。

5.住房保障支出（类）8.63万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。较2023年度决算数减少0.36万元，减少4%，主要原因一是单位2024年9月有人员调出，二是缴费基数较2023年有所增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有结余分配。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有年末结转和结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市农业生态与资源保护站2024年度一般公共预算财政拨款支出136.09万元，较2023年度决算数减少45.57万元，下降25.09%。其中：基本支出115.41万元，项目支出20.68万元。

玉林市农业生态与资源保护站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.11万元，支出决算为136.09万元，完成年初预算的114.26%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为18.74万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的96.26%。主要用于玉林市本级机关事业单位养老保险缴费方面的支出及机关事业单位职业年金缴费。

1、事业单位离退休（项）年初预算数为1.23万元，支出决算数为1.23万元，完成年初预算数100%，主要用于离退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休的退休补助。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为11.67万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的94.52%。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.83万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的98.97%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为8.68万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的94.93%。主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。

1.事业单位医疗（项）年初预算为5.4万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的94.81%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

2.公务员医疗补助（项）年初预算为3.21万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的95.02%。主要用于在职在编及退休人员医疗保险缴费。

3.其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%，主要是用于在职人员的其他行政单位医疗支出。

（三）农林水支出（类）年初预算为82.94万元，支出决算为101.18万元，完成年初预算的121.99%。主要用于事业运行、其他支出等支出以及单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加以及项目经费增加。

1.事业运行（项）年初预算为82.94万元，支出决算为101.18万元，完成年初预算的121.99%。主要用于单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加以及项目经费增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为8.75万元，支出决算为8.63万元。主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金以及以前年度购房补贴。

1.住房公积金（项）年初预算为8.75万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的98.63%。主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

2.购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要用于发放购房补贴。主要原因是本单位没有购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出115.41万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出105.04万元，年初预算数为103.61万元。完成年初预算的101.38%。预决算差异的主要原因是人员及工资奖金变动。

（二）商品和服务支出8.94万元，年初预算数9.07万元，完成年初预算的98.57%，预决算差异的主要原因是人员的变动。

 （三）对个人和家庭的补助支出1.43万元，年初预算数1.43万元，完成年初预算的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 玉林市农业生态与资源保护站2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市农业生态与资源保护站2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市农业生态与资源保护站2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市农业生态与资源保护站2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.36万元，完成年初预算的100 %，比上年减少0.04万元，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.36万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年0万元，原因是我单位没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排（局、办、中心）机关0个、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0次，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增0万元，原因是我单位没有公务用车购置支出。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是公务用车运行支出。2024年，（局、办、中心）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.36万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.04万元，原因是公务接待减少。国内公务接待批次3次，人次36次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位是事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

无。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目2个，项目支出总额20.68万元。其中，本级项目1个，本级项目支出4.88万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金4.88万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额比例23.6%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；1个项目评为三等，涉及资金15.8万元，占项目总数比例50 %，占项目支出总额比例76.4 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：2024年完成项目招投标后，部分措施已错过农时，无法实施，安排在2025年早稻实施完成。下一步改进措施：下一步，加快实施进度，确保在2025年早稻实施完成，并及时组织项目验收，加快资金拨付进度。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：无。本单位无重点项目。

3.单位绩效评价结果。

组织对“玉林市农用地安全利用工作经费”、“中央耕地建设与利用资金（生产障碍耕地治理）”等2个项目进行了单位评价，评价结果分别为一等、三等，涉及资金20.68万元。从评价情况来看，其中“玉林市农用地安全利用工作经费”这个项目，2024年度单位整体支出绩效完成情况:项目基本完成全部考核任务指标，自评得分99.76分，一等。其中“中央耕地建设与利用资金（生产障碍耕地治理）”这个项目自治区下达任务指标面积为7800亩，目前已实施完成重金属中低风险区域治理面积2340亩，高风险区域面积6000亩因2024年完成项目招投标后，部分措施已错过农时，无法实施，安排在2025年早稻实施完成。自评得分71.68分，三等。

4.财政绩效评价结果（如有）。

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。