玉林市水产技术推广站2024年度单位决算

目   录

第一部分： 玉林市水产技术推广站  （局、办、中心）概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分： 玉林市水产技术推广站  （局、办、中心）2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市水产技术推广站（局、办、中心）2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分： 玉林市水产技术推广站 （局、办、中心）概况

一、 本单位职责

玉林市水产技术推广站本单位职责是技术推广，科技交流，科普宣传，病害防控，生态保护，产业服务，人员培训。

二、机构设置情况

玉林市水产技术推广站机构设置情况是有一个办公室，人事处，财务处，科普处（站长办公室）。

第二部分：玉林市水产技术推广站（局、办、中心）2024年度单位决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

玉林市水产技术推广站：

1. G07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，本单位没有政府性基金预算收入，也没有安排的支出，故本表无数据。

2. G08国有资本经营预算财政拨款支出决算表，本单位国有资本经营预算没有收入，也没有安排的支出，故本表无数据。

第三部分：玉林市水产技术推广站（局、办、中心）2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入92.75万元，其中本年收入83.61万元，较2023年度决算数增加（减少）19.33万元，（下降）17.25%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入83.61万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数（减少）12.43万元，（下降）12.94%，主要原因是：2024年玉林市水产技术推广站相关项目进行优化，财政单位根据年度整体预算，单位对非必要支出进行压缩。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是:本单位2024年未涉及政府性基金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是:本单位业务范围不涉及国有资本经营的。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是:本单位没有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是:本单位没有经营性收入。

6.其他收入6.20万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加2.40万元，增长6.32%，主要原因是:在编制2024年度决算报表时，因工作疏忽对报表填报要求理解不到位，未将实际发生的6.20万元“其他收入”在对应报表项目中填列，导致系统无法提取该笔收入数据。2024年其他收入6.20万元，较2023年度决算数增加2.40万元，增加6.32%，2024年2个科技特派员保障经费和3个三区科技人员保障经费。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是:本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余9.14万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数（减少）3.11万元，（下降）25.39%，主要原因是:部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本单位2024年度总支出92.75万元，其中本年支出87.79万元，较2023年度决算数（减少）19.33万元，（下降）17.25%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）83.61万元：主要用于：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。

较2023年度决算数83.61万元，（减少）12.43万元，（下降）12.94%，主要原因是: 2024年玉林市水产技术推广站相关项目进行优化，财政单位根据年度整体预算，单位对非必要支出进行压缩。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：6.80万元。

3.机关事业单位职业年金缴费支出：3.64万元。

4.事业单位医疗：3.15万元。

5.公务员医疗补助：2.07万元。

6.其他行政事业单位医疗支出：0.04万元。

7.事业运行：61.07万元。

8.其他农业农村支出：1.74万元。

9.住房公积金：5.10万元。

10.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2024年度本单位既无按会计制度规定需缴纳的所得税，也未提取专用结余，同时没有转入非财政拨款结余的资金，与2023年度决算情况一致。

11.年末结转和结余4.96万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数（减少）4.18万元，（下降）45.73%，主要原因是：部分原本计划跨年度执行的项目，在2024年执行进度大幅提前，相关资金在本年度完成了支付。使得年末结转和结余资金规模减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  玉林市水产技术推广站  （局、办、中心）2024年度一般公共预算财政拨款支出 83.61万元，较2023年度决算（减少）12.43万元，（下降）12.94%。其中：基本支81.87万元，项目支出1.74万元。

  玉林市水产技术推广站   （局、办、中心）2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70.41万元，支出决算为83.61万元，完成年初预算的118.75%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为70.41万元，支出决算为83.61万元，完成年初预算的118.75%。（简要说明预决算差异）主要用于：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。

说明原因：2024年度内发生突发应急事件（增加抚血金、遗属补助等）此类支出具有突发性，未纳入年初预算，需增加科目追加资金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出81.87万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出68.12万元，完成年初预算的112.11 %。（简要说明预决算差异）补发上一年度未结算的绩效工资、奖金。

（二）商品和服务支出4.00万元，完成年初预算的72.99%。（简要说明预决算差异）2024年度严格控制商品和服务支出，压缩办公用品、差旅费等开支。

其中：人员经费77.87万元，主要包括：基本工资, 津贴补贴, 绩效工资, 机关事业单位基本养老保险缴费, 职业年金缴费, 职工基本医疗保险缴费, 公务员医疗补助缴费, 其他社会保障缴费, 住房公积金, 其他工资福利支出, 抚恤金, 生活补助, 其他对个人和家庭的补助；公用经费支出4.00万元，主要包括：办公费, 水费, 电费, 邮电费, 差旅费, 公务接待费, 劳务费, 工会经费支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

  玉林市水产技术推广站（局、办、中心）2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

  玉林市水产技术推广站  （局、办、中心）2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。（简要说明预决算差异）主要原因:本单位2024年无政府基金一般公共服务支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

   玉林市水产技术推广站 （局、办、中心）2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

  玉林市水产技术推广站  （局、办、中心）2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要原因：本单位2024年无国有资本经营一般公共服务支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度单位决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.29万元，完成年初预算的100 %，比上年增减（减少）0万元，主要原因是：2024年本单位“三公”经费支出预算为0.29万元，用于差旅费、办公费等。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是：本单位无因公出国费用支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、中心）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无此项开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是：本单位没有购置公务用车。购置了0辆公务用车，主要原因：本单位没有购置公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是：2024年本单位没有公务用车支出。2024年， 玉林市水产技术推广站 （局、办、中心）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。主要原因：2024年公务车辆已损坏，已到报废期，没有维护需要。

（三）公务接待费支出0.29万元，完成年初预算的100%，比上年增减（减少）0万元，原因是：其资金实际用途为补充列支差旅费、办公费等日常公用经费，并非用于传统意义上的公务接待活动，属于科目间的合理调剂使用，因此费用总额与预算及上年同期保持稳定。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：单位对支出进行压缩，2024年本单位没有开展公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出0万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（减少）0万元，增长（降低）0%，比上年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0 %。主要原因是：本单位无机关运行经费支出，比2023年（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。办公设施设备购置经费增加（减少）、资产运行维护支出增加（减少）、信息系统运行维护支出增加（减少）、人员编制数量增加（减少）、落实过紧日子要求压减XX支出……等，（具体增减原因由单位根据本单位实际情况填写）。

主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。注要原因是：本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位公务车辆已报废；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度单位预算数70.41万元，执行数83.61万元，整体支出绩效自评结果为优等。从自评情况来看，本年度我单位各项工作产出均达到预算，项目完成率100%，服务对象满意度95%，在推动技术工作开展，提升服务水平等方面取得了良好效果，有效实现预算支出的绩效目标。单位预算数、执行数以及整体支出绩效自评结果(优等)，还有项目完成率、服务对象满意度等体现绩效的关键数据，展现出单位在推动技术工作、提升服务水平等方面取得的良好成效。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目1个，项目支出总额1.74万元。其中，本级项目1个，本级项目支出1.74万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为0个项目评为一等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：财政拨款调整率较大。下一步改进措施：合理地使用项目经费。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分，0等，项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：0%。自评发现的主要问题及原因：本单位没有重点项目，自评发现的主要问题不存在。下一步改进措施本单位无重点项目，目前无改过措施。

3.单位绩效评价结果。

组织对“XXXX”等0 个重点项目进行了单位评价，评价结果为 0等（如项目较多，请分别列出各个等级的数量），涉及资金 0 万元。从评价情况来看，本单位2024年无重点项目。

4.财政绩效评价结果（如有）。

市财政厅组织对“聘用编外人员经费”等1个项目开展了绩效评价，评价结果为优等（如项目较多，请分别列出各个等级的数量），涉及资金 1.74万元。从评价情况来看，项目整体执行情况良好，资金使用效率较高，达到了预期的绩效目标。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分95分分。从评价情况来看，整体绩效目标完成良好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。