玉林市农业技术推广站2024年度单位决算

目  录

第一部分：玉林市农业技术推广站概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市农业技术推广站2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市农业技术推广站2024年度决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市农业技术推广站概况

一、本单位职责

玉林市农业技术推广站主要职能：1.负责全市种植业领域农业技术推广工作，制定技术规程。2.负责水稻和马铃薯等作物的新品种、新技术、新农艺的引进、试验、示范。3.进行农业技术交流，搜集农业科技情报，指导各乡镇农技服务中心的工作。4.负责水稻和马铃薯等作物栽培技术的培训、指导、总结以及苗情监测相关信息统计、分析、简报发布等工作。

二、机构设置情况

玉林市农业技术推广站是参照公务员法管理的事业单位，主管单位是玉林市农业农村局，单位内部设置业务室、办公室、财务室、资料室等科室。

玉林市农业技术推广站人员编制数为12人，其中在职人数15人，退休人数13人。

第二部分：玉林市农业技术推广站2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件：玉林市本级2024年度单位决算公开附表

第三部分：玉林市农业技术推广站2024年度决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入241.32万元，其中本年收入241.32万元，较2023年度决算数增加32.96万元，增长15.82%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入241.32万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加32.96万元，增长15.82%，主要原因是机构改革，人员划转，在职人员增加5人，退休人员增加3人。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。我单位无事业收入。

5.经营收入0万元，我单位无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。我单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。我单位无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。我单位无结转和结余资金。

（二）本单位2024年度总支出241.32万元，其中本年支出241.32万元，较2023年度决算数增加32.96万元，增长15.82%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）43万元，主要用于玉林市本级机关事业单位养老保险缴费方面的支出及机关事业单位职业年金缴费。较2023年度决算数增加11.09万元，增长34.75 %，主要原因是人员增加，社保费增加。

2.卫生健康支出（类）17.08万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2023年度决算数增加4.05万元，增长31.08%，主要原因是人员增加，社保费增加。

3.农林水支出（类）166.48万元，主要用于事业运行、其他农业支出等支出以及单位维持正常运转发生的基本支出。较2023年度决算数增加14.26万元，增长9.37%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

4.住房保障支出（类）14.76万元，主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金以及以前年度购房补贴。较2023年度决算数增加3.56万元，增长31.78%，主要原因是人员增加，住房保障支出增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。我单位没有结余分配资金。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。我单位没有年末结转和结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市农业技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出 241.32万元，较2023年度决算数增加32.96万元，增长15.82%。其中：基本支出219.9万元，项目支出21.42万元。

玉林市农业技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为185.56万元，支出决算为241.32万元，完成年初预算的130.04%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为33.03万元，支出决算为43万元，完成年初预算的130.18%。主要用于玉林市本级机关事业单位养老保险缴费方面的支出及机关事业单位职业年金缴费。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为14.92万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的132.24%。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.46万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的132.30%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为13.09万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的130.48%。主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。

1.行政单位医疗（项）年初预算为6.9万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的132.31%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

2.公务员医疗补助（项）年初预算为6.09万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的128.57%。主要用于在职在编及退休人员医疗保险缴费。

3.其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.09万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的133.33%，主要是用于在职人员的其他行政单位医疗支出。

（三）农林水支出（类）年初预算为128.26万元，支出决算为166.48万元，完成年初预算的129.8%。主要用于事业运行、其他农业支出等支出以及单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员划转，人员增加，人员经费增加。

1.事业运行（项）年初预算为107.76万元，支出决算为166.48万元，完成年初预算的154.5%。主要用于单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员划转，人员增加，人员经费增加。

2.统计监测与信息服务年初预算为20.5万元，支出决算为21.42万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为自治区转移支付资金，去年结余资金重新下达在今年项目资金里。

（四）住房保障支出（类）年初预算为11.19万元，支出决算为14.76万元。主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金以及以前年度购房补贴。

1.住房公积金（项）年初预算为11.19万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的131.9%。主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

2.购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要用于发放购房补贴。主要原因是本单位没有发放购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出219.9万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出180.6万元，年初预算数为131.84万元。完成年初预算的136.98%。预决算差异的主要原因是机构改革，人员划转，人员增加，经费增加。

（二）商品和服务支出24.42万元，年初预算数21.21万元，完成年初预算的115.13%。预决算差异的主要原因是机构改革，人员划转，人员增加。

 （三）对个人和家庭的补助支出14.88万元，年初预算数12.02万元，完成年初预算的123.79%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

玉林市农业技术推广站2024年度政府性基金支出0万元，我单位没有政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市农业技术推广站2024年度国有资本经营预算支出0万元。我单位没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.11万元，完成年初预算的32.35 %，与上年持平，主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.11万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，我单位没有因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。我单位没有公务用车。

（三）公务接待费支出0.11万元，完成年初预算的32.35%，与上年持平，主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。国内公务接待批次2次，人次9次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目1个，项目支出总额11万元。其中，本级项目0个，本级项目支出11万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为二等，涉及资金11万元，占项目总数比例100 %，占项目支出总额比例53.65 %。自评发现的主要问题及原因：一是人手不足；二是资金不足。下一步改进措施：一是完善项目实施方案、管理制度；二是加大资金使用力度，提高产出效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。