玉林市种子工作站2024年度单位决算

目   录

第一部分：玉林市种子工作站概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市种子工作站2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表九：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表十：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表十一：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十二：批复信息补充表

表十三：2024年度中央单位决算批复

第三部分：玉林市种子工作站2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市种子工作站概况

一、本单位职责

管理种子事宜，促进农业发展。农作物新品种区域试验、品种真实性鉴定、试验示范及推广、评审、证书核发、种子生产、经营及许可证核发、质量监督管理，质量认证及服务。

二、机构设置情况

我单位属参公事业单位，内设办公室、业务科、财务科、检验科。人员编制10人，实有12人。

第二部分：玉林市种子工作站2024年度单位决算报表

详见附件：玉林市本级2023年度单位决算公开附表)

第三部分：玉林市种子工作站2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入230.89万元，其中本年收入230.89万元，较2023年度决算数增加72.62万元，增长45.88%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入230.89万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加72.62万元，增长45.88%，主要原因是人员增加。原农业执法支队有7个人调入。离休人员减少，抚恤金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元。主要原因是：本单位没有国有资本经营收入，也没有支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数持平，增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无非财政拨款。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0万元持平，增加0万元，增长0%。主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本单位2024年度总支出230.89万元，其中本年支出230.89万元，较2023年度决算数增加72.62万元，增长45.88%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）34.84万元：主要用于养老金和年金支出。较2023年度决算数减少0.37万元，下降1.06%，主要原因是：离休人员死亡增加抚恤金等。

2.卫生健康支出（210类）13.87万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2023年度决算数增加4.73万元，增长51.75%。主要原因是：人员增加。原农业执法支队有7个人调入。离休人员减少，抚恤金增加。

 3.农林水支出（213类）171.1万元：主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农业资源保护修复与利用等支出以及维持正常运转发生的基本支出。较2023年度决算数增加63.78万元，增长59.43%，主要原因是：人员增加。原农业执法支队有7个人调入。离休人员减少，抚恤金增加。专项经费支出未批复。

4.住房保障支出（221类）11.45万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加4.47万元，增长64.04%。主要原因是人员增加。原农业执法支队有7个人调入。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数持平，增加0万元，增长0%。主要原因是：本年无结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数持平，增加0万元，增长0%。主要原因是：本年无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市种子工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出230.89万元，较2023年度决算数增加72.62万元，增长45.88%，其中：基本支出212.92万元，项目支出17.97万元。

玉林市种子工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.17万元，支出决算为230.89万元，完成年初预算的157.96%。

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为1.05万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的240.0%。预决算存有差异原因是：离休人员减少。抚恤金增加。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为17.33万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的50.95%。预决算存有差异原因是：人员增加。原农业执法支队有7个人调入。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为8.80万元，支出决算为15.42万元。原农业执法支队有7个人调入。万元，完成年初预算的175.23%。预决算存有差异原因是：人员增加。原农业执法支队有7个人调入。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为4.40万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的175.23%。预决算存有差异原因是：人员增加。原农业执法支队有7个人调入。

（五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)年初预算为4.07万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的175.18%。预决算存有差异原因是：人员增加。原农业执法支队有7个人调入。

（六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为4.53万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的146.58%。预决算存有差异原因是：人员增加。原农业执法支队有7个人调入。

（七）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.06万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的166.67%。预决算存有差异原因是：人员增加。原农业执法支队有7个人调入。

（八）农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为76.89万元，支出决算为153.13万元，完成年初预算的199.15%。预决算存有差异原因是：人员增加。原农业执法支队有7个人调入。离休人员减少，抚恤金增加。

（九）农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)年初预算为22.44万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的80.08%。预决算存有差异原因是：已申请支付，财政未批付。

（十）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为6.60万元，支出决算为11.45万元，完成年初预算的173.48%。预决算存有差异原因是：人员增加。原农业执法支队有7个人调入。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出XX万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出95.00万元，完成年初预算74.31万元的127.84%。预决算差异的主要原因是补发2022年奖金。

（二）商品和服务支出10.84万元，完成年初预算13.04万元的83.13%。预决算差异的主要原因是项目支出已申请支付财政未批复。

 （三）对个人和家庭的补助支出38.17万元，年初预算数24.99万元的152.74%。预决算差异的主要原因是退休人员死亡增加抚恤金等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 玉林市种子工作站2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市种子工作站2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市种子工作站2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市种子工作站2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.21万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的52.38%，比上年决算数增加0.11万元，主要原因是：上年无接待任务。

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元.与上年持平。

（三）公务接待费支出0.11万元，完成预算的52.38%，比上年决算数增加0.11万元，原因是上年无接待工作。国内公务接待批次2次，人次9次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出决算14.51万元，比年初预算数增加1.69万元，增长13.18%，完成年初预算的113.18%，比上年决算数增加3.67万元，增长33.86%，主要原因是：人员增加。原农业执法支队有7个人调入。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2023年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位（单位）共有车辆0辆，0单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）

八、预算绩效管理工作开展情况。

（1）整体支出绩效自评结果：我单位2024年度项目3个，项目支出总额17.97万元。整体支出绩效自评结果为一等。其中，区级项目3个，区级项目支出17.97万元。项目中，敏感涉密项目0个。2024年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

（2）项目支出绩效自评结果。

项目绩效评价情况：

项目一：2023年农作物种子抽样及质量检测鉴定项目2.44万元，支出2.44万元。预算执行率100%。

绩效目标完成情况：已完成年度绩效目标。

绩效分析：能如期完成任务。

总体评价：一等。

项目二：2024年玉林市农作物种子市场质量监督项目7.02万元，支出7.02万元，预算执行率100%。

绩效目标完成情况：已完成年度绩效目标。

绩效分析：能如期完成任务。

总体评价：一等。

项目三：2024年玉林市水稻品种展示跟踪评价项目8.50万元，支出8.50万元，预算执行率100%。

绩效目标完成情况：已完成年度绩效目标。

绩效分析：能如期完成任务。

总体评价：一等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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