玉林市经济作物工作站2024年度单位决算

第三部分：玉林市经济作物工作站2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入186.88万元，其中本年收入186.62万元，较2023年度决算数增加134.16万元，增长254.48%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入185.62万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加134.80万元，增长265.25%，主要原因是：2024年增加人员1人及增加上级补助项目2个和本级项目1个。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：玉林市经济作物工作站没有“政府性基金预算财政拨款”收入，也没有“政府性基金预算财政拨款”安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：玉林市经济作物工作站没有“国有资本经营预算财政拨款”收入，也没有“国有资本经营预算财政拨款”安排的支出。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位为全额拨款公益性单位，没有事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位为公益性事业单位，没有经营收入。

6.其他收入1.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：单位2024年特派员工作经费收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余资金。

8.上年结转和结余0.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.63万元，下降70.79%，主要原因是：单位2024年特派员工作经费结转。

（二）本单位2024年度总支出186.88万元，其中本年支出186.50万元，较2023年度决算数增加134.16万元，增长254.48%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）11.09万元，主要用于：玉林市本级按国家规定发放的养老保险及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2023年度决算数增加1.03万元，增长10.24%，主要原因是：单位人员工资变动，事业单位基本养老保险人员工资变动。

2.卫生健康支出（210类）4.34万元，主要用于：按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2023年度决算数增加0.87万元，增长25.07%，主要原因是：单位人员工资变动，事业单位医保人员基数增加。

3.农林水支出（213类）167.48万元，主要用于：事业运行、其他农业农村支出。较2023年度决算数增加131.33万元，增长363.29%，主要原因是：拨付2023年设施蔬菜项目等项目资金。

4.住房保障支出（221类）3.59万元，主要用于：单位缴纳在职职工住房公积金费用支出。较2023年度决算数增加0.82万元，增长29.6%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数提高。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有该项目提取。

年末结转和结余0.38万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.12万元，增长46.15%，主要原因是单位2024年特派员工作经费结转。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市经济作物工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出185.62万元，较2023年度决算数增加134.80万元，增长265.25%，其中：基本支出53.53万元，项目支出132.09万元。

玉林市经济作物工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为283.18万元，支出决算为185.62万元，完成年初预算的65.55%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算没有差异。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为4.79万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算没有差异。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为2.40万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算没有差异。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算没有差异。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算没有差异。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算没有差异。

(7)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为33.56万元，支出决算为36.0万元，完成年初预算的107.27%。预决算存有差异原因是：2024年事业单位维持正常运转基本支出增加。

(8)农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)年初预算为0.60万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算没有差异。

(9)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为130.00万元，支出决算为130.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算没有差异。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算没有差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市经济作物工作站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出53.53万元，其中：人员经费48.74万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助；公用经费支出4.79万元，主要包括：办公费,差旅费,培训费,公务接待费,工会经费,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出44.21万元，完成年初预算的102.31%。预决算存有差异原因是：2024年单位在职人员工资正常增长。

(2)商品和服务支出4.79万元，完成年初预算的98.76%。预决算存有差异原因是：单位中途预算科目调整。

(3)对个人和家庭的补助4.53万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：预决算没有差异。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市经济作物工作站2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市经济作物工作站2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市经济作物工作站2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市经济作物工作站2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数减少0.01万元，下降8.33%，主要原因是：厉行财政经费勤俭节约。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.11万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位没有因公出国（境）费收入，也没有因公出国（境）费安排支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0次，累计0人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：单位没有公务用车购置及运行费支出。购置了0辆公务用车，主要用于0。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数减少0.12万元。原因是：2023年单位公车已报废。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.11万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数增加0.11万元，原因是：2024年公务接待2次。国内公务接待批次2次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出决算0.00万元，比年初预算数减少4.80万元，下降100.00%，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

本单位无此项支出也需注明“本单位无机关运行经费支出”（包括事业单位）。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金102.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“经济作物产业调查统计监测与信息服务”等3个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出102.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，经济作物产业调查统计监测与信息服务项目为单位的重点项目，截止至2024年12月12日，已完成调查统计监测与信息服务26次，超额完成年度统计监测任务。通过开展经济作物调查统计监测，服务了多家蔬菜、茶叶、中药材等产业基地，统计偏差率10%以下，农民满意度达95%，有力推动了玉林市经济作物产业的发展。各项预算指标达标，评价得分为100分，自评等级为一等。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本单位2024年度项目3个，项目支出总额102.58万元。其中，本级项目2个，本级项目支出2.58万元；对下转移支付项目1个，对下转移支付100万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金0.6万元，占项目总数比例33.33%，占项目支出总额比例0.58%；1个项目评为二等，涉及资金1.98万元，占项目总数比例33.33%，占项目支出总额比例1.93%；1个项目评为三等，涉及资金100万元，占项目总数比例33.33%，占项目支出总额比例97.48%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：设施蔬菜项目经费开支本应在2024年12月31日前支付，但由于设施蔬菜建设进度慢，验收工作2025年4月才完成，建设进度慢、验收等材料没能及时上报等客观原因推迟到2025年7月才支付。下一步改进措施：规范、合理地使用项目经费，及早发挥资金效益。

（2）部分重点项目绩效自评情况

经济作物产业调查统计监测与信息服务项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止至2024年12月12日，已完成调查统计监测与信息服务26次，超额完成年度统计监测任务。通过开展经济作物调查统计监测，服务了多家蔬菜、茶叶、中药材等产业基地，统计偏差率10%以下，农民满意度达95%，有力推动了玉林市经济作物产业的发展。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.单位绩效评价结果。

无

4.财政绩效评价结果(如有)

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。