广西农业广播电视学校玉林分校2024年单位预算

广西农业广播电视学校玉林分校

2024年单位预算

目 录

第一部分：单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置情况

三、 人员构成情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 单位预算报表（见12张附表）

 主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

2、完成农业农村局、市委、市政府交办的其他任务

二、机构设置情况

单位设置机构2个单位名称，广西农业广播电视学校玉林分校和玉林市农民科技教育培训中心，属于公益一类事业单位，内设1、校长室、总管单位所有事务；2、单位办公室，主要负责人事、往来文件处理，文书起稿、档案保存等；3、财务室，主要负责单位财务工作；4、教务室，主要负责村两委培训、现代农民培育等科教工作

三、人员构成情况

广西农业广播电视学校玉林分校事业编制5人，财政供给单位编制内实有人员4人，离退休人员2人，聘用人员1人。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体预算情况说明

2024年本部门总收入168.37万元，同比增加64.55万元，增长　62　%。2024年总支出168.37万元，同比增加　64.55　万元，增长　62　%。增长的主要原因为项目任务指标下达增加及人员费用增长。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算 168.37 万元，同比增加 64.55 万元，增长62 %。增长的主要原因为项目任务指标下达增加及人员费用增长。其中：

一般公共预算收入 168.37 万元，同比增加 64.55 万元，增长 62 %。

政府性基金预算收入  0  万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。

国有资本经营预算收入  0  万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。 

财政专户管理资金收入 0   万元，同比增加 0 万元，增长0  %。

单位收入  0  万元，同比增加  0万元，增长 0 %。

三、部门支出总体情况说明

 2024年本部门总支出预算168.37 万元，同比增加 64.55 万元，增长 62 %。其中： 

　　 基本支出预算 64.17 万元，同比增加 9.95 万元，增长18.35 ％。 

　　 项目支出预算 104.2 万元，同比增加 54.6 万元，增长110％。增长的主要原因是项目任务指标增加。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入168.37万元，同比增加64.55　　万元，增长　62　%。2024年财政拨款总支出168.38万元，同比增加64.55万元，增长　62　%。增长的主要原因为项目任务指标下达增加及人员费用增长。

 五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出168.37万元，同比增加64.55万元，增长62　%。

按支出功能分类科目划分，共分为 四 类其中：

（一）208类社会保障支出预算11.72万元，占支出总预算的 6.96 ％，同比增加4.02 万元，增长52.2  ％。增长原因为人员工资基数变化。 

　　（二）210类卫生健康支出预算5.25万元，占支出总预算的3.12％，同比增加2.2 万元，增长44 ％。 增长原因为人员工资基数变化。 

　　（三）213类事业运行支出预算146.7 万元，占支出总预算的87.13 ％，同比增加108.31万元，增长282 ％。增长的原因为特定项目在23年年初预算指标未下达，年中才下达，此项目数额大，占比大。 

（四）221类住房公积金支出预算4.7万元，占支出总预算的2.79 ％，同比增长0.06万元，增长1.3 ％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本部门一般公共预算基本支出64.17万元，同比增加9.95万元，增长18.35%。其中：

（一）301工资福利支出预算56.05 万元，占基本支出预算 87.35 ％，同比增加 9.14 万元，增长19.48 ％。增长原因主要是政策变动及工资基数变动。

1、301类01款基本工资17.95万元，同比增加0.42 万元，增长2.4 %。

2、301类02款津贴补贴0.77万元，2023年预算安排0.77万元，与上年持平。

3、绩效工资17.95万元，同比增加 8.29万元，增长87.26 %。

4、机关事业单位基本养老保险缴费6.27万元，同比增加0.09 万元，增长1.45 %。

5、 职业年金缴费3.13万元，同比增加0.04 万元，增长 1.29%。

6、职工基本医疗保险缴费2.9万元，同比增加0.04 万元，增长1.4 %。

7、公务员医疗补助缴费2.31万元，同比增加0.21 万元，增长10 %。

8、其他社保保障缴费0.24万元，同比增加 0.01万元，增长 4.35%。

9、住房公积金4.7万元，同比增加 0.06万元，增长1.3 %。

（二）2、302商品和服务支出预算 5.41 万元，占基本支出预算 8.43 ％，同比减少0.01 万元，增长0.19 ％。增长原因为工会费等按工资基数计算的部分商品和服务支出增加。

1、办公费0.26万元，同比减少 0.34万元，下降 56.67%。下降主要原因是商品和服务支出明细之间相互调整。

2、差旅费1万元，同比增加 1万元，增长100 %。增长主要原因是商品和服务支出明细之间相互调整。

3、维修（护）费0.1万元，同比增加 0.1万元，增长100 %。增长主要原因是商品和服务支出明细之间相互调整。

4、培训费0.18万元，同比增加0.18 万元，增长100 %。增长主要原因是商品和服务支出明细之间相互调整。

5、公务接待费0.18万元，同比增加0.18 万元，增长100 %。增长主要原因是商品和服务支出明细之间相互调整。

6、工会费0.78万元，同比增加0.01 万元，增长1.3 %。

7、其他商品和服务支出2.91万元，同比减少 0.72万元，下降主要原因是商品和服务支出明细之间相互调整。

（三）、303对个人和家庭的补助支出预算2.71 万元，占基本支出预算4.2 ％，同比增加 0.8万元，增长41.88  ％。增长原因为退休人员费用的增加。

    1、退休费2.71万元，同比增加0.8 万元，增长41.88 %。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

0.36万元，同口径比2023年增加（减少） 0.04  万元，下降 10    %，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排  0 万元，比上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %，增加（减少）的主要原因是我单位2024年无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费2024年预算安排0.18 万元，比上年减少0.02   万元，下降10 %，减少的主要原因是财政节约要求。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排  0   万元，比上年增加0  万元，增长0 %，其中：

公务用车购置费2024年预算安排  0  万元，比上年增加0万元，增长0  %，增加的主要原因是；我单位没有公务用车。

公务用车运行维护费2024年预算安排 0  万元，比上年增加0 万元，增长0  %，增加的主要原因是 我单位没有公务用车。

4.会议费2024年预算安排  0   万元，比上年增加0  万元，增长0  %，增加的主要原因是我单位没有会议项目预算 。

5.培训费2024年预算安排  0.18   万元，比上年减少 0.02  万元，下降10   %，减少的主要原因是财政节约要求 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算0 万元，同比增加 0 万元，下降0  %，主要原因是：我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    2024年国有资本经营预算支出0万元，同比增加0万元，下降0%，主要原因是：我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“事业运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，事业运行经费财政拨款预算（ 46.7 ）万元，较2023年预算减少（ 36.69 ）万元，下降（ 44 ）%，主要原因是24年没把特定项目经费列入事业运行里。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算 0 万元，同比增加0  万元，增长0  %。其中：货物类采购预算  0  万元，服务类采购预算  0 万元，工程类采购预算 0  万元。政府采购资金来源于一般公共预算 0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，上年结余收入 0 万元。政府集中采购预算  0 万元，占政府采购预算 0  %；分散采购预算0万元，占政府采购预算0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门/单位共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款104.2万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：项目名称《高素质农民培育》，预算资金100万元，2024年度绩效目标为培育高素质农民300人，提升农民素质，促进农业经济发展，扶助农民脱贫致富。设1个数量指标：数量指标1.高素质农民培育300人；设1个质量指标：质量指标1.验收合格率大于或等于95%；设1条时效指标：时效指标1.任务完成及时性等于2024年12月31日；设1个成本指标：成本指标1.财政补助资金等于100万；设1个社会效益指标：社会效益指标1.资金使用重大违规违纪问题为无；设1个满意度指标：满意度指标1.高素质农民培育对象满意度大于或等于95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

表一   单位收支总体情况表

表二    单位收入总体情况表

表三    单位支出总体情况表

表四    财政拨款收支总体情况表

表五    一般公共支出情况表

表六    一般公共预算基本支出情况表

表七    财政拨款三公两费支出情况表

表八    政府性基金预算支出情况表

表九    国有资本经营预算支出情况表

表十    本级项目绩效目标公开表

表十一  对下转移支付项目绩效目标公开表

表十二  年度项目支出（单位预算）绩效目标表