玉林市农业农村局2025年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市农业农村局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市农业农村局2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

第一部分：部门概况

一、主要职责

玉林市农业农村局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策及自治区党委、市委的决策部署，把坚持和加强党对“三农”工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责:

(一)统筹研究和组织实施以乡村振兴为中心的全市“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村改革发展重大问题的调查研究。

(二)负责提出全市农业农村和乡村振兴有关地方立法项目的建议，起草有关地方性法规、政府规章草案和规范性文件。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(三)统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(四)负责全市农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化全市农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策并组织实施。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(五)负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央、自治区和玉林市财政衔接推进乡村振兴相关资金、社会帮扶资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

(六)负责指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(七)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全市粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理，参与国家、自治区和玉林市渔业维权护渔。      

(八)负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与制定玉林特色农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导全市农业检验检测体系建设。

(九)负责全市耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(十)负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准，制定相关地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十一)负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十二)负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议，组织编制全市农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区和玉林市农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十三)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产加工审批、安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十四)指导全市农业农村人才工作，拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十五)牵头开展全市农业对外合作工作。牵头拟订全市农业对外开放的发展战略和对策。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关技术交流合作，承担实施有关农业援外及援玉项目。

(十六)牵头负责全市农业综合行政执法体系建设，拟订全市农业综合行政执法工作规划、计划和方案。监督指导和组织协调各县(市、区)农业综合行政执法工作。承办跨区域和具有全市影响的复杂案件。

(十七)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构

市农业农村局机关设置为20个科（室），包括办公室、人事科、法规科（行政审批办公室）、政策改革与农村合作经济指导科、发展规划和农业综合行政执法科、计划财务科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧与饲料科、兽医科、渔业科、乡村产业发展科（农产品加工指导科）、乡村建设和农村社会事业促进科、市场与信息化科、科技教育科（玉林市农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管科、农田建设管理科、帮扶科、监督检查科、农办综合科、机关党委；另有市纪委监委派驻纪检监察组1个。

（二）部门所属单位

玉林市农业农村局2025年共有直属单位22个，其中参照公务员法管理事业单位有7个，非参照公务员法管理事业单位有15个。详细单位基本情况见下表：

第二部分：玉林市农业农村局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入9131.54万元，总支出9131.54万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少170.59万元，减少1.83%。总支出较上年减少170.59万元，减少1.83%。主要原因是:1.机构改革、人员调动退休、编制压减等因素致人员、公用经费有所减少；2.年初预算编列的自治区转移支付项目经费有所减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入9131.54万元，较上年减少170.59万元，减少1.83%。主要原因是:1.机构改革、人员调动退休、编制压减等因素致人员、公用经费有所减少；2.年初预算编列的自治区转移支付项目经费有所减少。

部门收入主要包括：

一般公共预算收入9088.54万元，同比减少79.44万元，下降0.86%，占比99.53%。

政府性基金预算收入0万元，同比减少87万元，下降100%，占比0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%，占比0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%，占比0%。

单位收入43万元，同比增加43万元，增长100%，占比0.47%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出9131.54万元，较上年减少170.59万元，减少1.83%。主要原因是:1.机构改革、人员调动退休、编制压减等因素致人员、公用经费有所减少；2.年初预算编列的自治区转移支付项目经费有所减少。

（一）按支出类型分析

基本支出预算7725.12万元，同比减少231.24万元，下降2.90％，占比84.60%。 

项目支出预算1406.42万元，同比增加60.65万元，增长5.00％，占比15.40%。

（二）全口径支出按类级功能科目分析

2025年本部门全口径支出9131.54万元，较上年减少170.59万元，减少1.83%。其中：

201类一般公共服务支出科目1.73万元，同比增加1.73万元，主要原因是乡村振兴信息中心列支该功能科目。

206类科学技术科目20.87万元，同比增加1.10万元，增长5.56%。

208类社会保障和就业支出科目1452.55万元，同比减少34.71万元，下降2.33%。主要原因是机构改革总人数减少、基数下降等因素叠加影响，人员经费预算下降。

210类卫生健康支出科目638.44万元，同比减少6.78万元，下降1.05%。主要原因是机构改革总人数减少、基数下降等因素叠加影响，人员经费预算下降。

212类城乡社区管理事务科目0万元，同比减少87万元，下降100%。主要原因是财政今年没有安排政府性基金项目。

213类农林水科目6478.86万元，同比减少23万元，下降0.35%。

221类住房保障科目539.10万元，同比减少21.91万元，下降3.90%。主要原因是机构改革总人数减少、基数下降等因素叠加影响，人员经费预算下降。

（三）一般公共预算基本支出口径按类级经济科目分析

2025年本部门一般公共预算基本支出7725.12万元，同比减少231.24万元，下降2.90%。其中：

301类工资福利支出预算6393.21万元，同比减少192.02万元，下降2.92%。主要原因是机构改革总人数减少、基数下降等因素叠加影响，人员经费预算下降。

302类商品和服务支出预算732.53万元，同比减少46.50万元，下降5.97%。主要原因是机构改革编制总数减少，公用定额经费预算下降。

303类对个人和家庭的补助支出预算597.55万元，同比增加9.32万元，增长1.58%。主要原因是退休人员增加。

310类资本性支出预算1.83万元，同比减少2.04万元，下降52.71%。推行“公物仓”制度后，实行办公设施设备闲置调配，编制政府采购预算下降。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2025年财政拨款安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算85.60万元，同口径比2024年增加11.78万元，增长15.96%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年减少1.80万元，下降100%，减少的主要原因是:按照政府“过紧日子”的原则，根据上年决算数进一步压减因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排31.64万元，比上年减少2.63万元，下降7.67%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，减少的主要原因是：无；

公务用车运行维护费2025年预算安排31.64万元，比上年减少2.63万元，下降7.67%，减少的主要原因是：机构改革，原执法支队部分执法车辆划转玉州区管理使用。

（三）公务接待费2025年预算安排18.80万元，比上年减少1.51万元，下降7.43%，减少的主要原因是：按照政府“过紧日子”的原则，根据上年决算数进一步压减公务接待费。

（四）会议费2025年预算安排12.93万元，比上年减少0.06万元，下降0.46%，减少的主要原因是：按照政府“过紧日子”的原则，根据上年决算数进一步压减会议费。

（五）培训费2025年预算安排22.23万元，比上年减少4.23万元，下降15.99%，减少的主要原因是：按照政府“过紧日子”的原则，根据上年决算数进一步压减培训费。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2025年机关运行经费预算734.36万元，较上年减少42.35万元，减少5.45%，减少的主要原因是按照政府“过紧日子”的原则，进一步压减机关运行经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额279.63万元。         按采购标的区分：货物类采购173.59万元、工程类采购0万元、服务类采购106.04万元;

按采购方式区分：集中采购51.84万元、分散采购227.79万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级和自治区转移支付项目56个，预算资金1406.42万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见附件1表10《项目绩效目标公开表》。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市农业农村局2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

　　　（详见附件1）