广西农业广播电视学校玉林分校2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：农广校玉林分校2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：农广校玉林分校2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

2、完成农业农村局、市委、市政府交办的其他任务

二、机构设置情况

单位设置机构2个单位名称，广西农业广播电视学校玉林分校和玉林市农民科技教育培训中心，属于公益一类事业单位，内设1、校长室、总管单位所有事务；2、单位办公室，主要负责人事、往来文件处理，文书起稿、档案保存等；3、财务室，主要负责单位财务工作；4、教务室，主要负责村两委培训、现代农民培育等科教工作

三、人员构成情况

广西农业广播电视学校玉林分校事业编制5人，财政供给单位编制内实有人员3人，离退休人员3人，聘用人员1人。

第二部分：广西农业广播电视学校玉林分校2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入126.41 万元，总支出 126.41   万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少41.96 万元，减少 24.92 %，主要原因是退休一人，人员费用减少及项目指标减少。总支出较上年减少 24.92 %，主要原因是退休一人，人员费用减少及项目经费指标减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总2025年收入 126.41 万元，较上年减少41.96 万元，减少 24.92 %，主要原因是退休一人，人员费用减少及项目指标减少。单位收入主要包括：

一般公共预算收入126.41万元，其中上级补助收入72万元，占总收入的56.96%；本级收入54.41万元，占总收入的43.04%

政府性基金预算收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。

国有资本经营预算收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。

财政专户管理资金收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长0 %。

单位收入  0  万元，同比增加  0万元，增长 0 %。

三、单位预算支出总体情况说明

    我单位2025年总支出 126.41 万元，较上年减少 41.96  万元，减少24.96 %，主要原因是退休一人，人员费用减少及项目经费指标减少。单位支出主要包括：

基本支出预算 50.44 万元，占总收入的 39.9 %。 

项目支出预算 75.97 万元，占总收入的 60.1 %。其中：

事业单位经营支出0万元，同比增加0万元，增长0%；

上缴上级支出0万元，同比增加0万元，增长0%；

对附属单位补助支出0万元，同比增加0万元，增长0%；

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共 0  万元，与上年持平。我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共 0 万元，与上年持平。我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.13万元，同口径比2024年减少0.05万元，下降30.55%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.13万元，比上年减少0.05万元，下降27.78%，减少的主要原因是指标节减。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位运行经费主要包括基本支出与项目支出。我单位2025年事业单位运行经费预算 35.66 万元，较上年减少 11.04  万元，减少 23.64 %，减少的主要原因是退休一人，人员费用减少及项目经费指标减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额72万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购72万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目1个，预算资金3.97万元；对下转移支付项目1个，预算资金72万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：农广校玉林分校2025年预算公开报表（见附表）