玉林市农业技术推广站2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市农业技术推广站2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市农业技术推广站2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

玉林市农业技术推广站主要职能：1.负责全市种植业领域农业技术推广工作，制定技术规程。2负责水稻和马铃薯等作物的新品种、新技术、新农艺的引进、试验、示范。3.进行农业技术交流，搜集农业科技情报，指导各乡镇农技服务中心的工作。4.负责水稻和马铃薯等作物栽培技术的培训、指导、总结以及苗情监测相关信息统计、分析、简报发布等工作。

二、机构设置情况

（一）玉林市农业技术推广站是参照公务员管理的事业单位，主管部门是玉林市农业农村局，单位内部设置业务室、办公室、财务室、资料室等科室。

（二）玉林市农业技术推广站人员编制数为12人，其中在职人数15人，退休人数13人。

第二部分：玉林市农业技术推广站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入299.59万元，总支出 299.59 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长114.03  万元，增长 61.45 %，主要原因是机构改革，人员划转进来5个在职人员，5个退休人员，新招录1人，人员增加，人员经费增加。总支出较上年增长114.03 %，主要原因是机构改革，人员划转进来5个在职人员，5个退休人员，新招录1人，人员增加，人员经费增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入299.59万元，较上年增长114.03万元，增长 61.45 %，主要原因是机构改革，人员划转进来5个在职人员，5个退休人员，新招录1人，人员增加，人员经费增加。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款收入282.29万元。

（二）纳入预算管理的政府性基金0万元。

（三）纳入财政专户管理的收入0万元。

（四）其它收入0万元。

（五）上级补助收入17.3万元。

（六）已列支结转指标资金0万元。

（七）国有资本经营预算拨款0万元。

（八）上年结转、结余收入0万元。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出299.59万元，较上年增长114.03万元，增长 61.45 %，主要原因是机构改革，人员划转进来5个在职人员，5个退休人员，新招录1人，人员增加，人员经费增加。单位支出主要包括：一般公共预算基本支出和项目支出。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

（一）208类社会保障和就业科目支出预算40.67万元，占支出总预算的13.57.％，同比增加7.67万元，增加23.13％。主要原因是机构改革人员划转，人员增加人员经费增加。

1、208类05款01项“行政单位离退休”1.7万元，主要用于我单位离退休人员相关支出。

2、208类05款02项“事业单位离退休”2.74万元，主要用于我单位离退休人员相关支出。

3、208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”22.88万元，主要用于我单位缴纳基本养老保险费支出。

4、208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”13.36万元，主要用于我单位缴纳职业年金费用支出。

（二）210类卫生健康科目支出预算23.08万元，占支出总预算的7.7％，同比增加9.99万元，增加76.31％。主要原因是机构改革人员划转，人员增加人员经费增加。

1、210类11款01项“行政单位医疗”23.36万元，主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

2、210类11款03项“公务员医疗补助”10.55万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。

3、210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.17万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的工伤失业保险费支出。 

（三）213类农林水科目支出预算215.8万元，占支出总预算的72.03％，同比增加87.54万元，增加68.25％。主要原因是机构改革人员划转，人员增加人员经费增加。

1、213类01款04项“事业运行”198.5万元，主要用于我单位维持正常运转发生的人员经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费等日常公用支出。

2.213类01款11项“统计监测与信息服务”17.3元，主要用于水稻苗情和冬种马铃薯苗情区域动态监测项目的支出。

（四）221类住房保障科目支出预算20.04万元，占支出总预算的6.68％，同比增加9.21万元，增长82.3％。主要原因是机构改革人员划转，人员增加人员经费增加。

1、221类02款01项“住房公积金”20.04万元，主要用于我单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.33万元，同口径比2024年减少0.01万元，下降0.3%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元。

（三）公务接待费2025年预算安排0.33万元，比上年减少0.01万元，下降0.3%，减少的主要原因是按照厉行节约过“紧日子”的原则，严格控制公务接待费支出。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括：单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。我单位2025年运行经费预算13.1万元，其中：邮电费0.45万元、其他商品和服务支出3.34万元、会议费0.31万元、差旅费6.7万元、电费0.15万元、公务接待费0.33万元、水费0.02万元、办公费1.8万元；较上年增加5.9万元，增长81.94%，增长的主要原因一是人员增加，经费增加；二是单位新增驻村工作队员，增加驻村工作经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年无政府采购预算。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目2个，预算资金23.2万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市农业技术推广站2025年预算公开报表