玉林市农村经济经营工作指导站2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市农村经济经营工作指导站2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市农村经济经营工作指导站2025年单位预算公开报表（详见附件）

表1、部门收支总体情况表

表2、部门收入总体情况表

表3、部门支出总体情况表

表4、财政拨款收入总体情况表

表5、一般公共预算支出情况表

表6、一般公共预算基本支出情况表

表7、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表8、政府性基金预算支出情况表

表9、国有资本经营预算支出情况表

表10、项目绩效目标公开表

表11、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

为农村经济健康发展提供指导和管理保障。

负责农村集体“三资”管理、新型农业经营主体培育、农村合作经济组织、农村财务、政策性农业保险、农村经济统计、农村经营体系、农经政策宣传等管理、“一村一品”、“一乡一业”、农产品加工、农业现代示范园区创建工作的推进，农产品加工产业园、田园综合体的创建、农村集体产权制度改革等工作。
    （二）承担市委、市政府和市农业农村局交办的工作。

（三）根据玉编办〔2021〕69号精神建设两岸农业合作研究、交流等工作职责。

二、机构设置情况

根据中共玉林市委员会机构编制委员会办公室文件《市委编办关于调整玉林市农业农村局所属事业单位机构编制事项的批复》（玉编办﹝2020﹞144号）设立公益一类（参公事业单位）正科级玉林市农村经济经营工作指导站。

  第二部分：玉林市农村经济经营工作指导站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入548.55 万元，总支出  548.55  万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长194.06   万元，增长54.74  %，主要原因是人员变动，2024年8月从玉林市农业综合行政执法支队划转在职11人、退休9人至本单位。总支出较上年增长54.74  %，主要原因是人员变动，2024年8月从玉林市农业综合行政执法支队划转在职11人、退休9人至本单位，预算数据有所增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入  548.55  万元，较上年增长194.06   万元，增长54.74 %，主要原因是人员变动，2024年8月从玉林市农业综合行政执法支队划转在职11人、退休9人至本单位。单位收入主要包括：

1、一般公共预算拨款自治区转移支付1.2万元，与上年持平。

2、一般公共预算本级收入547.35万元，较上年增长194.06 万元，增长54.74 %，增长原因为人员变动，预算数据增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出 548.55   万元，较上年增长194.06   万元，增长54.74  %，主要原因是人员变动，2024年8月从玉林市农业综合行政执法支队划转在职11人、退休9人至本单位。单位支出主要包括：

（一）基本支出544.35万元，同比增加191.06万元，较上年增长54.08%，主要原因是人员变动，2024年8月从玉林市农业综合行政执法支队划转在职11人、退休9人至本单位。其中：

1、社会保障和就业支出90.29万元，同比增加 27.32万元，增长43.39%。

2、卫生健康支出49.19万元，同比增加22.15 万元，增长81.92%。

3、农林水支出359.07万元，同比增加120.08万元，增长50.24%。

4、住房保障支出45.8万元，同比增加16.35 万元，增长55.52%。

（二）项目支出4.2万元，同比增加3.00万元专项业务经费，较上年增长250%，主要原因是人员变动，增加了相关公用经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

我单位政府性基金预算支出共   0 万元，较上年增长（减少）  0 万元，增长（减少）0  %，主要原因是我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

我单位国有资本经营预算支出共 0   万元，较上年增长（减少）  0 万元，增长（减少） 0 %，主要原因是我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.19万元，同口径比2024年减少0.01万元，下降0.05%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.19万元，比上年减少0.01万元，下降0.05%，减少的主要原因是按照厉行节约的原则，根据单位经费需求进行调减。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关（事业单位）运行经费主要包括人员经费及公用经费等。我单位2025年机关（事业单位）运行经费预算 362.07   万元，较上年增加123.08   万元，增长51.5  %，增长（减少）的主要原因是人员变动，2024年8月从玉林市农业综合行政执法支队划转在职11人、退休9人至本单位，预算安排有所增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0.3万元。其中：货物类采购0.3万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。仅计划用于复印纸采购的需求。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0  辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目1个，项目名称为玉林市农村经济经营工作指导站及两岸农业合作服务中心专项业务费，预算资金3.00万元；涉及一般公共预算拨款上级拨款项目1个，项目名称为农村合作经济监测统计，预算资金1.20万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。项目预算资金总额4.20万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市农村经济经营工作指导站2025年预算公开报表（详见附件）