玉林市水果生产技术指导站2025年单位预算公开

目  录

第一部分：玉林市水果生产技术指导站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2025年玉林市水果生产技术指导站预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市水果生产技术指导站2025年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

玉林市水果生产技术指导站是公益性一类事业单位。其主要职责：贯彻执行国家和地方关于水果产业发展的方针、政策、法律和法规；参与拟定水果产业发展规划；负责管理果树资源，培育及引进新品种；组装配套先进适用技术及示范和推广；负责有关数计统计、信息收集、经验交流、资料档案的管理和服务工作。

二、机构设置情况

玉林市水果生产技术指导站是玉林市农业农村局直属的正科级财政全额拨款事业单位，无内设机构。

三、人员构成情况

玉林市水果生产技术指导站人员总数为5人，其中参公编制2人（市农村经济经营工作指导站编制），事业编制3人。实有财政供给编内人数5人，其中事业在职3人。

第二部分：玉林市水果生产技术指导站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入63.47万元，总支出63.47万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长增加5.87万元，增长10.19%，主要原因是在职人员工资增长及社会保险缴费基数提高。总支出较上年增加5.87万元，10.19%，主要原因是在职人员工资增长及社会保险缴费基数提高。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入63.47万元，较上年增长5.87万元，增长10.19 %，主要原因是在职人员工资增长及社会保险缴费基数提高。单位收入主要包括：

一般公共预算收入63.47万元，同比增加5.87万元，增长10.19%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、单位预算支出总体情况说明

1、我单位总支出63.47万元，较上年增长5.87 万元，增长10.19%，主要原因是在职人员工资增长及社会保险缴费基数提高。单位支出主要包括：

基本支出预算58.47万元，同比增加0.87万元，增长1.5％。 

项目支出预算5万元，同比增加5万元。

2、2025年本部门一般公共预算支出63.47万元，同比增加5.87万元，增长10.19%。具体类别支出为：

（一）0208类社会保障和就业科目支出预算9.28万元，占支出总预算的14.62%，同比增加0.24万元，增长2.65%。主要原因是在职人员工资增长及社会保险缴费基数提高。

1.208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”6.19万元，主要用于我单位缴纳在职职工基本养老保险费用支出。 

2.208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”3.09万元，主要用于我单位缴纳在职职工职业年金费用支出。 

（二）210类卫生健康科目支出预算4.45万元，占支出总预算的7%，同比增加0.12万元，增长2.7%。主要原因是在职人员工资增长及社会保险缴费基数提高。

1.210类11款02项“事业单位医疗”2.86万元，主要用于我单位缴纳在职职工基本医疗保险费用支出。

2.210类11款03项“公务员医疗补助”1.55万元，主要用于我单位缴纳在职职工公务员医疗保险费用支出。

3.210类11款99项“其他行政事业单位医疗”0.04万元，主要用于我单位缴纳在职职工工伤保险费用支出。

（三）213类农林水科目支出预算45.1万元，占支出总预算的71.06%，同比增加5.4万元，增加13.6%。主要原因是在职人员工资增长及社会保险缴费基数提高。

1. 213类01款04项“事业运行”45.1万元，主要用于我单位维持正常运转发生的人员经费支出，以及按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出。

（四）221类住房保障科目支出预算4.64万元，占支出总预算的7.31%，同比增加0.12万元，增长2.65%。主要原因是人员工资正常增长及缴费基数提高。

221类02款01项“住房公积金”4.64万元，主要用于我单位缴纳在职职工住房公积金费用支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算”。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算”。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.4万元，同口径比2024年增加0.7万元，增加100 %，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排1万元，比上年增加（减少）0.5万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元。

公务用车运行维护费2025年预算安排1万元，比上年增加0.5万元，增加100%。增加的主要原因是：2025年公务用车费支出费用要求。

（三）公务接待费2025年预算安排0.4万元，比上年增加0.2万元，增加100%，增加的主要原因是：2025年公务接待预算要求。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位无“机关运行经费”。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0.5万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0.5万元。其中：车辆维修和保养服务0.14万元；车辆加油、添加燃料服务0.2万元；车辆财产保险服务0.16万元

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于机要文件交换、市内因公出行以及开展水果下乡业务需要；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目1个，预算资金5万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市水果生产技术指导站2025年预算公开报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表