玉林市土壤肥料工作站2025年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 玉林市土壤肥料工作站2025年预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

七、事业运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 玉林市土壤肥料工作站2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）协助主管部门贯彻执行《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《肥料登记管理办法》、《基本农田保护条例》和国家的相关法律、法规、规章，负责全市农田质量监测评估、高标准农田建设、基本农田质量保护、耕地地力等级评价、新增耕地质量等级评价等技术性工作；负责土壤资源调查、肥料信息调查等服务性和技术性工作。

（二）负责组织实施全市耕地质量保护与提升行动、测土配方施肥、绿肥种植、秸秆还田、土壤改良、增施有机肥等技术引进、试验、示范与推广。

（三）负责全市肥料信息调查，协助广西壮族自治区土壤肥料工作站开展肥料登记备案工作。

（四）协助全市节水农业技术规划及推广工作。

（五）承担小型田间排灌系统优化与维修管理、小山塘堤坝加固养护管理。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市土壤肥料工作站是参照公务员管理的事业单位，主管部门是玉林市农业农村局，单位内部设置业务室、办公室、财务室、化验室、样品室、资料室等科室。

玉林市土壤肥料工作站人员编制数为10人，截止2024年12月31日，实有在职人员13人（含机构改革划转7人和新招录1人），退休人员12人（含划转4人）。注：因机构改革，2024年7月从原玉林市农业综合行政执法支队划转人员。

第二部分：玉林市土壤肥料工作站2025年预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年本单位总收入255.18万元，总支出255.18万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长112.25万元，增长78.53%。主要原因是单位人员增加（因机构改革，2024年7月从原玉林市农业综合行政执法支队划转在职人员7人、退休人员4人，另外新招录1人）和工资正常调资导致经费增加。总支出较上年增长112.25万元，增长78.53%。主要原因是单位人员增加（因机构改革，2024年7月从原玉林市农业综合行政执法支队划转在职人员7人、退休人员4人，另外新招录1人）和工资正常调资导致经费增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年我单位总收入预算255.18万元，较上年增长112.25万元，增长78.53%。主要原因是单位人员增加（因机构改革，2024年7月从原玉林市农业综合行政执法支队划转在职人员7人、退休人员4人，另外新招录1人）和工资正常调资导致经费增加。其中：

一般公共预算收入255.18万元，同比增加112.25万元，增长78.53%。增长的主要原因是机构改革人员划转，人员增加导致经费增加。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加 0万元，增长0%。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年我单位总支出预算255.18万元，同比增加112.25万元，增长78.53 %。其中： 

基本支出预算252.78万元，同比增加119.85万元，增长 90.16％。主要原因是单位人员增加和工资正常调资后导致经费增加。 

项目支出预算2.40万元，同比减少7.60万元，降低76％。主要原因是项目经费减少。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

（一）208类社会保障和就业科目支出预算47.74万元，占支出总预算的18.71％，同比增加23.11万元，增加93.83％。主要原因是机构改革人员划转，人员增加导致经费增加。

1、208类05款01项“行政单位离退休”13.11万元，主要用于我单位离退休人员相关支出。

2、208类05款02项“事业单位离退休”0.75万元，主要用于我单位离退休人员相关支出。

3、208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”21.39万元，主要用于我单位缴纳基本养老保险费支出。

4、208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”12.49万元，主要用于我单位缴纳职业年金费用支出。

（二）210类卫生健康科目支出预算21.07万元，占支出总预算的8.26％，同比增加10.40万元，增加97.47％。主要原因是机构改革人员划转，人员增加导致经费增加。

1、210类11款02项“事业单位医疗”11.55万元，主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

2、210类11款03项“公务员医疗补助”9.35万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗补助费支出。

3、210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.16万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的工伤保险费支出。 

（三）213类农林水科目支出预算167.63万元，占支出总预算的65.69％，同比增加69.17万元，增加70.25％。主要原因是机构改革人员划转，人员增加导致经费增加。

213类01款04项“事业运行”167.63万元，主要用于我单位维持正常运转发生的人员经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费等日常公用支出。

（四）221类住房保障科目支出预算18.74万元，占支出总预算的7.34％，同比增加9.57万元，增长104.36％。主要原因是机构改革人员划转，人员增加导致经费增加。

221类02款01项“住房公积金”18.74万元，主要用于我单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算0.45万元，同口径比2024年减少0.06万元，下降11.76%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（三）公务接待费2025年预算安排0.28万元，比上年减少0.04万元，下降12.5%，减少的主要原因是按照厉行节约过“紧日子”的原则，严格控制公务接待费支出。

（四）会议费2025年预算安排0.09万元，比上年减少0.02万元，下降18.18%，减少的主要原因是：按照政府“过紧日子”的原则，根据上年决算数进一步压减会议费。

（五）培训费2025年预算安排0.08万元，比上年减少0.01万元，下降11.11%，减少的主要原因是：按照政府“过紧日子”的原则，根据上年决算数进一步压减培训费。

七、事业运行经费安排情况说明

我单位相关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。我单位2025年运行经费预算8.4万元，较上年增加2.4万元，增长40.00%，增长的主要原因是人员增加导致经费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0.22万元。其中：货物类采购0.22万元、工程类0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目1个，预算资金2.4万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）我单位2025年无重点项目预算。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市土壤肥料工作站2025年预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

（详见附件）