玉林市蚕业技术推广站2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市蚕业技术推广站2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市蚕业技术推广站2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

蚕、桑科研、试验、示范、推广、良种繁育及蚕种供应、蚕种检疫。

二、机构设置情况

公益一类事业单位，内设6个科室，包括党政办公室、财务科、后勤科、科研科、蚕业技术推广科、桑蚕综合利用与开发科等，各科室分工明确，协同合作，共同推动我单位各项工作的开展。

第二部分：玉林市蚕业技术推广站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入 770.31万元，总支出770.31万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少5.88万元，减少0.76 %，主要原因是减少政府性基金预算安排的项目费13万元，一般公共预算拨款（人员经费）增加7.12万元所致。总支出较上年减少0.76 %，主要原因是减少政府性基金预算安排的项目费13万元，一般公共预算拨款（人员经费）增加7.12万元所致。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入770.31万元，较上年减少5.88万元，减少0.76%，主要原因是减少政府性基金预算安排的项目费13万元，一般公共预算拨款（人员经费）增加7.12万元所致。单位收入主要包括：一般公共预算拨款，占比100%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出770.31万元。其中，基本支出为715.31万元，占总支出的92.87%；项目支出为55万元，占总支出的7.13%。与2024年相比，基本支出增加7.12万元，较上年增加1%，主要原因是绩效工资增加;项目支出减少13万元,主要原因是2025年没有政府性基金预算安排的项目费。单位支出主要包括：一、社会保障和就业支出108.58万元，占比14.1%；二、卫生健康支出56.89万元，占比7.38%；三、农林水支出557.15万元，占比72.33%；四、住房保障支出47.68万元，占比6.19%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.1万元，同口径比2024年增加0.11万元，增长11.11%，具体如下：

（一）因公出国（境）费：2025年预算安排0万元，与上年持平。我单位2025年无因公出国（境）计划，因此未安排此项经费。

（二）公务用车购置及运行费：2025年预算安排0.8万元，比上年增加0.08万元，增长11.11%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算安排0.8万元，比上年增加0.08万元，增长11.11%。主要原因是考虑到车辆老化，预计维修保养费用略有上升。

（三）公务接待费2025年预算安排0.3万元，比上年增加0.03万元，增长11.11%，增加的主要原因是预计2025年业务交流活动有所增加，接待次数和人数略有上升。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年，我单位事业单位相关运行经费预算为49.15万元，较上年的50.60万元减少1.45万元，下降了2.87%。主要原因是严格执行厉行节约要求，进一步压缩一般性支出，同时优化了办公用品、水电费等费用的管理，提高了资金使用效率。运行经费主要用于保障单位日常运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额1.35万元。其中：货物类采购0.75万元、工程类采购0万元、服务类采购0.6万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目3个，预算资金55万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市蚕业技术推广站2025年预算公开报表

表1 单位收支总体情况表

表2 单位收入总体情况表

表3 单位支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 项目绩效目标公开表

表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件1：玉林市蚕业技术推广站2025年单位预算公开报表。