玉林市农药检定站2025年单位预算公开

表10项目绩效目标公开表

表11对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

一、主要职能

（一）宣传并贯彻执行国家《农药管理条例》、《农药管理条例实施办法》及五个配置规章和有关农药管理的法律、法规、政策、方针。

（二）协助主管部门制定并实施全市农药管理工作计划，规范农药市场秩序，开展农药科学使用宣传及科学用药技术指导。

（三）负责全市农药质量监测及上级主管、业务部门下达的农药产品质量监测等有关工作；开展农药信息交流，农药生产、市场销售动态及使用技术动态的追踪分析。

（四）负责全市新农药、新药械使用技术示范指导及培训工作；指导辖区农药检定部门工作及培训农药检定人员。

（五）负责农药政策咨询，参与农药药害事件调查等工作。二、机构设置情况

玉林市农药检定站是市农业农村局管理的正科级财政全额拨款参公事业单位，列为公益一类，核定事业编制5名，设站长1名，副站长1名。

第二部分：玉林市农药检定站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入  116.98  万元，总支出  116.98  万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长57.26   万元，增长95.88 %，主要原因是人员增加相应的工资福利等人员预算经费增加。总支出较上年增长57.26%，主要原因是人员增加相应的工资福利等人员经费支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入  116.98  万元，较上年增长 57.26 万元，增长95.88%，主要原因是人员增加相应的工资福利等人员预算经费增加。单位收入全部为本级一般公共预算拨款。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出  116.98  万元，较上年增长57.26 万元，增长 95.88 %，主要原因是人员增加相应的工资福利等人员经费支出增加。单位支出主要包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2025年本单位一般公共预算支出116.98万元，同比增长57.26万元，增长95.88%。 其中：

功能分类科目（一）208类社会保障和就业支出预算22.02万元，占支出总预算的18.82％，同比增长10.63万元，增长93.33％，增长原因是2025年度本单位人员增加，相应工资及社保人员经费支出增加。

1.208类05款01项“行政单位离退休”6.5万元，主要用于本单位退休人员相关支出。

2.208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”9.83万元，主要用于本单位缴纳基本养老保险费支出。

3.208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”5.68万元，主要用于本单位缴纳职业年金费用支出。

功能分类科目（二）210类卫生健康科目支出预算9.48万元，占支出总预算的8.1％，同比增长4.95万元，增长109.27％。增长主要原因是2025年度本单位人员增加、社保基数变动，相应的基本医疗保险支出、工伤保险支出也相应减少。

1.210类11款01项“行政单位医疗”5.26万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

2. 210类11款03项“公务员医疗补助”4.15万元，主要用于本单位按照规定标准缴纳的职工公务员医疗补助支出。

3.210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.07万元，主要用于本单位按照规定标准缴纳的职工工伤保险支出。

功能分类科目（三）213类农林水科目支出预算76.96万元，占支出总预算的,65.79％，同比增长37.13万元，增长93.22％，增长原因是2025年度本单位人员增加，工资调整奖金变动，社保人员经费等支出相应减少。

213类01款04项“事业运行（农业）”76.96万元，分为基本支出和项目支出两部分，其中基本支出75.72万元，主要用于本单位维持正常运转发生的人员经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出；项目支出1.24万元主要用于财政资金聘用编外人员工资支出。

功能分类科目（四）221类住房保障科目支出预算8.53万元，占支出总预算的7.29％，同比增加4.57万元，增长115.4％。增长主要原因是工资调整，住房公积金支出随之变动。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.09万元，与去年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与去年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与去年持平。

其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与去年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与去年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.09万元，与去年持平。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位的事业单位运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费等及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算12.8万元，较上年增加4.86万元，增长61.2%，增长主要原因是人员增加单位的运行经费相应增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0.5万元。其中：货物类采购0.5万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目1个，预算资金1.24万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见说明。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称为编制外长聘人员支出，预算资金1.24万元，2025年度绩效目标为通过项目的实施，解决单位人员不够的问题，同时也为社会提供就业岗位，解决社会就业问题。设1条数量指标：数量指标:聘用编外人员人数（=1人）；设1条质量指标：质量指标:按合同约定服务质量达标（》95%）；设1条时效指标：时效指标:服务期限（=1年）；设1条成本指标：项目预算控制数(《1.44万元）；设2条社会效益指标：社会效益指标1.保障单位正常运转（优）、社会效益指标2.为社会提供就业岗位数（=1个）；设1条满意度指标：单位员工满意度（》95%）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市农药检定站2025年预算公开报表（详见附件）