玉林市蚕业技术推广站2026年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市蚕业技术推广站2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市蚕业技术推广站2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

玉林市蚕业技术推广站是全额拨款的事业单位。主要承担以下职责：蚕、桑科研、试验、示范、推广、良种繁育及蚕种供应、蚕种检疫。

二、机构设置情况

玉林市蚕业技术推广站为正科级公益一类事业单位，无内设机构。

第二部分：玉林市蚕业技术推广站2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2026年总收入725.83万元，总支出725.83万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较2025年减少44.48万元，下降5.78%，主要原因是：上级补助收入减少、在职人员减少及医疗缴费比例下调等。总支出较上年减少44.48万元，下降5.78%，与收入变化保持一致。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年我单位总收入725.83万元，较2025年减少44.48万元，下降5.78%。收入全部为一般公共预算拨款，其中：上级补助收入 40万元，本级财政拨款 685.83万元。收入下降主要原因是：上级补助减少10万元，在职转退休人员增加，工资福利支出相应减少。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年我单位总支出725.83万元，较2025年减少44.48万元，下降5.78%，主要原因是在职人员减少2人、医疗缴费比例由7%降至6%、上级补助收入减少10万元，相应压缩了基本支出和项目支出规模。支出结构如下：

（一）按支出性质分类

基本支出：679.54万元，占93.62%，主要用于人员工资、社保缴费、日常公用经费等；

项目支出：46.29万元，占6.38%，主要用于蚕种保育、乡村振兴驻村工作、农业生态资源保护等专项业务。

（二）按支出功能分类

农林水支出：514.06万元，占70.83%，其中事业运行474.06万元、农业生态资源保护40万元，较上年减少43.09万元，主要原因是；①在职人员减少2人（由37人减至35人），相应压减事业运行中的人员经费和公用经费；②项目支出结构调整，2026年取消了“科技转化与推广服务”项目（2025年预算10万元），同时“专项业务费用”由5万元调整为6.29万元，项目总规模由55万元降至46.29万元；

社会保障和就业支出：109.64万元，占15.11%，较上年增加1.06万元，主要原因是主要原因是退休人员增加1人（由45人增至46人），相应增加离退休费；同时在职人员工资普调，养老保险和职业年金缴费基数提高，支出略有增长；

卫生健康支出：54.06万元，占7.45%，较上年减少2.84万元，主要原因是医疗缴费比例下调；

住房保障支出：48.08万元，占6.62%，较上年增加0.4万元，主要原因是主要原因是2026年按政策普调职工工资，住房公积金缴费基数相应提高，支出略有增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算安排。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算安排。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.16万元，较2025年减少0.04万元，下降3.33%。具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0.8万元，与上年持平，全部为运行维护费。

（三）公务接待费2026年预算安排0.26万元，较2025年减少0.04万元，下降13.33%，主要原因是厉行节约、压缩接待支出。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2026年事业单位运行经费预算48.41万元，较2025年减少0.73万元，下降1.49%。主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。下降主要原因是：人员减少、办公费压缩。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额1.1万元，其中：货物类采购 0.35万元、工程类采购 0万元、服务类采购 0.75万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，我单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）2026年我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 2个，预算资金 46.29万元。绩效目标情况详见附表1（表10 项目绩效目标公开表）。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2026年单位预算公开报表

表1 单位收支总体情况表

表2 单位收入总体情况表

表3 单位支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 项目绩效目标公开表

表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件1：玉林市蚕业技术推广站2026年单位预算公开报表（共11张表）。