玉林市农村经济经营工作指导站2026年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市农村经济经营工作指导站2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市农村经济经营工作指导站2026年单位预算公开报表（详见附件）

表1、部门收支总体情况表

表2、部门收入总体情况表

表3、部门支出总体情况表

表4、财政拨款收支总体情况表

表5、一般公共预算支出情况表

表6、一般公共预算基本支出情况表

表7、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8、政府性基金预算支出情况表

表9、国有资本经营预算支出情况表

表10、项目绩效目标公开表

表11、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

为农村经济健康发展提供指导和管理保障。

（一）负责农村集体“三资”管理、新型农业经营主体培育、农村合作经济组织建设、农村财务规范、政策性农业保险落实、农村经济统计监测、农村经营体系完善、农经政策宣传等工作；推进“一村一品”、“一乡一业”、农产品加工、农业现代化示范园区创建，以及农产品加工产业园、田园综合体建设和农村集体产权制度改革等重点工作。

（二）承担市委、市政府和市农业农村局交办的其他工作。

（三）根据玉编办〔2021〕69号精神，调整减少两岸农业合作研究、交流等工作职责。

二、机构设置情况

根据中共玉林市委员会机构编制委员会办公室文件《市委编办关于调整玉林市农业农村局所属事业单位机构编制事项的批复》（玉编办﹝2020﹞144号），设立玉林市农村经济经营工作指导站，为公益一类参照公务员法管理事业单位，机构规格为正科级。

第二部分：玉林市农村经济经营工作指导站2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入481.82万元，总支出481.82万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少66.73万元，减少12.16%，主要原因是人员变动，2025年12月份，转任到玉林市农业农村局3人，退休1人。总支出较上年减少12.16%，主要原因是：人员变动，2025年12月份，转任到玉林市农业农村局3人，退休1人。人员变动导致预算相应减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入481.82万元，较上年减少66.73万元，减少12.16%，主要原因是人员变动，2025年12月份，转任到玉林市农业农村局3人，退休1人。单位收入主要包括：

1、一般公共预算本级收入481.12万元，较上年减少66.23万元，减少12.10 %，减少原因是人员变动导致人员经费和公用经费预算减少。

2、一般公共预算拨款自治区转移支付0.7万元，较上年减少0.5万元，减少41.67%，减少原因是上级转移支付项目经费统筹压缩，资金相应减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出481.82万元，较上年减少66.73万元，减少12.16%，主要原因是人员变动，2025年12月份，转任到玉林市农业农村局3人，退休1人。单位支出主要包括：

（一）基本支出473.12万元，同比减少71.23万元，较上年减少13.09%，主要原因是人员变动，2025年12月份，转任到玉林市农业农村局3人，退休1人。其中：

1、社会保障和就业支出92.17万元，同比增加1.88万元，增长2.08%。

2、卫生健康支出37.42万元，同比减少11.77万元，减少23.93%。

3、农林水支出307.31万元，同比减少51.76万元，减少14.42%。

4、住房保障支出36.22万元，同比减少9.58万元，减少20.92%。

（二）项目支出8.7万元，同比增加4.5万元专项业务经费，较上年增长107.14%，主要原因是本年度专项业务工作任务增加、范围扩大，相应增加业务所需的公用经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

我单位政府性基金预算支出共0万元，较上年增长（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

我单位国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.19万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.19万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关（事业单位）运行经费主要包括人员经费及公用经费等。我单位2026年机关（事业单位）运行经费预算315.31万元，较上年减少46.76万元，减少12.91%，减少的主要原因是人员变动，2025年12月份，转任到玉林市农业农村局3人，退休1人。预算相应调减。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0.3万元。其中：货物类采购0.3万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。仅用于对复印纸采购的需求。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共3个项目，涉及市直项目2个：1.村集体财务与农村集体“三资”管理工作经费，预算资金5万元；2.海峡两岸试验区管委办工作经费，预算资金3万元。涉及一般公共预算拨款上级拨款项目1个：农村合作经济监测统计，预算资金0.7万元。对下转移支付项目0个，预算资金0万元。项目预算资金总额8.70万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市农村经济经营工作指导站2026年预算公开报表（详见附件）