玉林市农业科学院2026年单位预算公开

玉林市农业科学院2026年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市农业科学院2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市农业科学院2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

玉林市农业科学院是玉林市农业农村局下属相当副处级财政全额拨款（公益一类）事业单位，主要职能任务是：

（一）贯彻执行国家农业科技方针，开展农业科学技术攻关和创新，服务“三农”工作。

（二）从事种植业为主的应用及基础研究，选育和引进农作物优良新品种，开展农作物的区域性试验，对作物高产栽培技术、病虫害发生机理与防控技术、应用生物技术、种子生产技术、农产品加工等技术进行研究与示范推广。

（三）加强科技成果转化为生产力，搞好农业科技服务，为农业发展提供科技支撑。

（四）承担农业农村部植物新品种保护办公室、各级种子管理部门以及其他组织或个人委托的植物品种DUS测试与鉴定工作；承担种子等有关管理部门、各级司法机构及其他委托人委托的有关品种侵权等案件的技术鉴定；开展植物品种测试和鉴定高新技术、新方法研究及测试指南的研制；收集、整理、保存植物品种测试所需的繁殖材料、抗病虫性鉴定所需的病原和虫源等；建设维护农业农村部植物品种的性状描述、DNA指纹、图像等数据库；农业农村部植物新品种测试中心安排的其他工作。

（五）承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一） 内设科室

根据玉林市机构编制委员会《关于组建玉林市农业科学院的通知》（玉编〔2013〕22号）和《关于玉林市农业科学院增设内设机构和科级领导职数的批复》（玉编〔2017〕75号），我单位内设院办公室、科研管理科、人事科、计财科、粮食作物研究所、蔬菜研究所、经济作物研究所、园艺研究所、植物新品种测试所（农业农村部植物新品种测试玉林分中心）9个科级部门。

（二） 人员构成情况

我单位核定事业编制128名，在编人员实有人数110人，退休人员138人。

第二部分：玉林市农业科学院2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入2723.43万元，总支出2723.43万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加461.43万元，增长20.4 %。总支出较上年增加461.43万元，增长20.4 %。主要原因是职工正常增资和2026年将所有基本户项目经费纳入单位预算。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入预算2723.43万元，较上年增加461.43万元，增长20.4%。单位收入预算主要包括：

一般公共预算收入2328.3万元，同比增加109.3万元，增长4.93%，占比85.49%。主要原因是职工正常增资。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%，占比0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%，占比0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%，占比0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%，占比0%。

上年结转结余395.13万元，同比增加352.13万元，增长818.91%，占总收入的14.51%。主要原因是2026年将所有基本户项目经费纳入单位预算。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出2723.43万元，较上年增加461.43万元，增长20.4%。

（一）按支出类型分析

基本支出预算2212.8万元，同比增加109.47万元，增长5.2％，占比81.25%。主要原因是职工正常增资。

项目支出预算510.63万元，同比增加351.96万元，增长221.82％，占比18.75%。主要原因是2026年将所有基本户项目经费纳入单位预算。

（二）全口径支出按类级功能科目分析

208类社会保障和就业支出科目484.75万元，同比增加18.94万元，增长4.07%。主要原因是职工增资导致养老保险和职业年金缴费基数比上年有所增加。

210类卫生健康支出科目172.83万元，同比减少3.12万元，下降1.77%。主要原因是基本医疗保险缴费比例下调。

213类农林水科目1909.6万元，同比增加456.51万元，增长31.42%。主要原因是职工正常增资和2026年将所有基本户项目经费纳入单位预算。

221类住房保障科目156.25万元，同比增加9.98万元，增长6.82%。主要原因是职工增资导致住房公积金缴费基数比上年有所提高。

（三）一般公共预算基本支出口径按类级经济科目分析

2025年本部门一般公共预算基本支出2212.8万元，同比增加109.47万元，增长5.2％。其中：

301类工资福利支出预算1855.95万元，同比增加111.54万元，增长6.39%。主要原因是职工增资和社保缴费基数提高。

302类商品和服务支出预算158.71万元，同比增加2.16万元，增长1.38%。

303类对个人和家庭的补助支出预算197.21万元，同比减少3.33万元，下降1.66%。

310类资本性支出预算0.93万元，同比减少0.9万元，下降49.18%。主要原因是办公设备购置费比上年减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.67万元，同口径比2025年减少0.33万元，下降3.3%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排6.57万元，比上年减少0.22万元，下降3.24%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2026年预算安排6.57万元，比上年减少0.22万元，下降3.24%，减少的主要原因是按照厉行节约、“过紧日子”的原则，进一步压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费2026年预算安排3.1万元，比上年减少0.11万元，下降3.43%，减少的主要原因是按照厉行节约、“过紧日子”的原则，进一步压减公务接待费。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、手续费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年我单位事业单位运行经费财政拨款预算89.6万元，与上年持平。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额117.23万元。其中：货物类采购110.66万元、工程类采购0万元、服务类采购6.57万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  辆、其他用车2辆，其他用车主要是科研业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

    （一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级和自治区转移支付项目7个，预算资金510.63万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市农业科学院2026年预算公开报表

一、表1、单位收支总体情况表

二、表2、单位收入总体情况表

三、表3、单位支出总体情况表

四、表4、财政拨款收支总体情况表

五、表5、一般公共预算支出情况表

六、表6、一般公共预算基本支出情况表

七、表7、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8、政府性基金预算支出情况表

九、表9、国有资本经营预算支出情况表

十、表10、项目绩效目标公开表

十一、表11、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。