2018年玉林市农业委员会部门预算 及“三公”经费预算编制说明

目    录

    第一部分：部门概况

    一、基本情况

    二、人员构成情况

    第二部分：2018年部门预算报表

    表一：《财政拨款收支总表》

    表二：《一般公共预算支出表》

    表三：《一般公共预算基本支出表》

    表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

    表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》

    表六：《部门收支总表》

    表七：《部门收入总表》

    表八：《部门支出总表》

    第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2018年收入支出总体情况

    二、2018年部门财政拨款支出预算情况

    三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算

    四、政府采购预算说明

    第四部分：机关运行经费预算安排情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、玉林市农业委员会及所属事业单位基本情况 

（一）基本职能 

1．拟订并组织实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，承担农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施；管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；归口农业和农村对外宣传及信息发布工作。

2、具体负责全市农业和农村工作的综合协调，组织实施农业和农村工作调研，提出农业和农村发展重大举措，推动城乡统筹一体化发展。 

3、研究提出全市农作物生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施；拟订农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案，制定农作物新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施；组织农作物基地（项目）建设及良种繁育，指导全市农作物检疫、品种审定、种子（苗）生产认证、种质资源管理工作。

4、拟订农业产业和农业产业化经营政策措施，协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善；提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议；负责起草农业规范性文件草案；负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。

5、承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革的建议，指导和协调农村改革试验区和社会主义新农村建设工作；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

6、参与全市主要农产品市场体系建设与发展规划，指导协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理，参与组织农产品加工与流通；负责指导全市农业和农村经济信息体系的现代化建设，预测并发布农业和农村经济信息。

7、负责指导农业资源综合区划与开发利用，组织实施生态农业建设、休闲农业、循环农业与可持续发展工作；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护；负责开展基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作；承担和指导农业重大技术项目及示范区（园）建设；负责组织农用地、宜农滩涂、宜农湿地等农业区域性开发工作；研究实施大型农业工程和农民增收措施。

8、拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施，实施科教兴农战略；负责组织重大农业科研、技术推广项目的遴选及实施；组织农业教育与职业技能开发工作；指导基层农技推广体系建设。

9、承担提升农产品质量安全水平的责任，负责组织实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作；负责种子、农药、肥料等农业投入品的登记等工作，组织开展农业投入品质量检测监测和执法监督管理；负责农业转基因生物生产加工许可审批；按照职责权限，发布有关农产品质量安全状况信息。

10承担农业防灾减灾的责任，开展农业防灾减灾工作的监测，发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复，负责组织全市农业植物保护工作（含植物内部检疫。）

11、拟订全市农业对外开放的发展战略和对策；承办农业涉外事务；组织开展有关农产品展销、经济与技术交流合作。

12．承办市人民政府和自治区农业厅交办的其他事项。

（二）机构设置情况 

玉林市农业委员会共有直属单位17个。其中委属参照公务员管理事业单位7个，委属非参照公务员管理全额事业单位10个。委属参照公务员管理事业单位分别是：玉林市农村经济管理站、玉林市农业行政综合执法支队、玉林市种子管理站、玉林市农药检定管理站、玉林市农业技术推广站、玉林市土肥站、玉林市植保站。委属非参照公务员管理全额事业单位分别是：玉林市农业科学院、玉林市蚕业技术推广站、玉林市水果局、玉林市微生物研究所、玉林市农产品检测中心、玉林市经济作物工作站、玉林市农业生态与资源保护站、玉林市农业信息管理办公室、玉林市农村改革发展中心、广西农业电视广播学校玉林分校。农委机关内设办公室、市场与经济信息科、农业生产科、计财财务科、政策法规科、农村经济体制与经营管理科、科技教育科、农产品质量安全监管科、农业区划办公室、机关党委、纪检监察室共11个职能科室。  

二、人员构成情况 

玉林市农业委员会部门人员编制总数为366人，其中行政编制24人，事业编制342人。实有财政供给编内人数342人，其中行政在职24人，事业在职318人，离退休人员293人（其中离休1人，享受离休待遇的退休人员2人）。编外在职实有人数13人。具体情况如下： 

1．玉林市农业委员会机关本级。行政编制24人，财政供给单位编制内实有人员24人，离退休人员40人（其中享受离休待遇的退休人员2人）。编外在职实有人数0人。  

2．玉林市农科院。事业编制128人，聘用人员控制数0　人，财政供给单位编制内实有人员113人，离退休人员151人（其中离休0人）。编外聘用人数13人（包括两个残疾人，三个公益性岗位人员）。 

3．玉林市蚕业技术推广站。事业编制59人，聘用人员控制数0　人，财政供给单位编制内实有人员57人，离退休人员39人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。 

4．玉林市农业技术推广站。事业编制12人，聘用人员控制数0　人，财政供给单位编制内实有人员10人，离退休人员9人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

5．玉林市土肥站。事业编制10人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员9人，离退休人员5人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

6．玉林市植保站。事业编制16人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员15人，离退休人员6人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

7．玉林市微生物研究所。事业编制15人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员15人，离退休人员12人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

8．玉林市农村经济管理站。事业编制15人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员14人，离退休人员8人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

9．玉林市水果局。事业编制8人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员3人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

10．玉林市种子站。事业编制8人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员7人，离退休人员8人（其中离休1人）。编外在职实有人数0人。

11．玉林市农药检定管理站。事业编制5人，聘用人员控制数1人，财政供给单位编制内实有人员5人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

12．广西农业电视广播学校玉林分校。事业编制5人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员5人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

13．玉林市农村改革发展中心。事业编制13人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员13人，离退休人员8人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

14．玉林市农业生态与资源保护站。事业编制5人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员4人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。
实有在职在编人员4人。

15．玉林市经济作物站。事业编制5人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员5人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

16．玉林市农产品检测中心。事业编制11人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员11人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

17．玉林市农业执法支队。事业编制22人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员14人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

18．玉林市农业信息管理办公室。事业编制5人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员5人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：2018 年部门预算报表（详见附件）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

　　（一）收入预算说明。

　　2018年收入总预算5108.38 万元，同比减少239.50万元，下降4.48%。其中：

    一般公共预算拨款4812.38万元，同比增加180.66万元，增长3.90%。

    上年结转、结余收入296.00万元，同比增加58.84万元，增长24.81%，其中：一般公共预算拨款结转50.00万元，同比减少187.16万元，下降78.92%。

　　其他结转246万元，同比增加246万元。

（二）支出预算说明。

　　2018年支出总预算5108.38万元，其中：基本支出4139.38万元，占支出总预算的81.03%，同比增加759.66万元，增长22.48%；项目支出673.00万元，占支出总预算的13.17%，同比减少1291.16万元，降低65.74%。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　（1）社会保障和就业支出类科目预算480.61万元，占支出总预算的9.41％，同比增加68.98万元，增长16.76％。

　　（2）医疗卫生与计划生育类支出科目预算347.33万元，占支出总预算的6.79％，同比增加64.32万元，增长22.73％。

　　（3）农林水类支出科目预算3992.84万元，占支出总预算的78.16％，同比减少157.32万元，降低3.79％。

　　（4）住房保障支出类科目支出预算287.68万元，占支出总预算的5.63%，同比增加92.2万元，增长47.17％。

　   2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

　　基本支出预算4139.38万元，占支出总预算的81.03%，同比增加759.66万元，增长22.48%。其中：

　　工资福利支出预算3191.41万元，占基本支出预算77.10％，同比增加680.08万元，增长27.08％。 增幅较大的原因主要是：根据《2018年政府收支分类科目》的规定，“住房保障支出类”科目的支出，从2017年的“对个人和家庭的补助支出”转到“工资福利支出”。

　　商品和服务支出预算909.22万元，占基本支出预算21.97％，同比增加688.21万元，增长253.94％。

　　对个人和家庭的补助支出预算38.75万元，占基本支出预算0.94％，同比减少233.63万元，降低85.77％。降幅较大的原因主要是：根据《2018年政府收支分类科目》的规定，“住房保障支出类”科目的支出，从2017年的“对个人和家庭的补助支出”转到“工资福利支出”。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出673.00万元，占支出总预算的13.17  %，同比减少1291.16万元，降低65.74%。其中：

　　对企事业单位的补贴支出预算575.00万元，占项目支出预算85.43%。

　　其他资本性支出预算98.00万元，占项目支出预算14.56％。

　　二、2018年部门财政拨款支出预算情况

　　2018年度部门财政预算拨款支出5108.38万元，其中：基本支出4139.38万元，项目支出673.00万元。具体支出预算如下：

行政事业单位离退休480.62万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市农业委员会及17个委属事业单位在职人员的养老保险缴费支出。

行政单位医疗经费19.66万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　事业单位医疗经费172.15万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

行政运行238.27万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市农业委员会机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　事业运行2416.17万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市农业委员会17个委属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

科技转化与推广服务124万元，其中项目支出50万元。主要用于农业技术推广及新品种引进、繁育费用支出。

病虫害控制10万元，全部是基本支出预算。主要用于水稻病虫害防治工作经费支出。

农产品质量安全63万元，其中项目支出38万元，主要用于玉林市农产品品牌培育、农产品质量安全监管经费等方面支出。

执法监管20万元，全部是基本支出预算。主要用于对种子、化肥、农药等等农业投入品的的监管费用支出。

统计监测与信息服务3万元，全部是基本支出预算。主要用于农情信息的统计、发布等工作经费的支出。

农业行业业务管理150万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市农村土地确权登记管理信息数据汇交工作费用支出 。

农业组织化与产业化经营155万元，全部为项目支出。主要用于玉林市新增新型农业经营主体的补助支出。

农产品加工与促销30万元，全部是基本支出预算。主要用于自治区人民政府举办的农产品展销费用支出。

其他农业支出487.5万元，全部为项目支出。主要用于玉林市现代农业特色示范建设、秋冬种产业发展、乡村振兴等方面补助支出。

住房改革支出287.71万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市农业委员会及17个委属事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

　　（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算67.54万元，比2017年初预算60.94万元增加6.60万元，同比增加10.83%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算3.00万元，与2017年初预算持平。

2.公务接待费支出预算17.59万元，比2017年初预算16.49万元增加1.10万元，同比增长6.67%。

3.公务用车运行维护费支出预算46.95万元，比2017年初预算41.45万元增加5.50万元，同比增长13.27%。

玉林市农业委员会2018年“三公”经费，比2017年年初预算60.94万元增加6.60万元的主要原因为：根据有关部门的批复，2018年本部门预算公开中，增加1个预算公开单位，即玉林市蚕业技术推广站。

　　（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算67.54万元，比2017年初预算60.94万元增加6.60万元，同比增加10.83%。其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算3.00万元，与2017年初预算持平。主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排2人次。

　　2.公务接待费2018年预算17.59万元，比2017年初预算16.49万元增加1.10万元，同比增长6.67%。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用，以及开展业务活动需要开支的其他公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算46.95万元，比2017年初预算41.45万元增加5.50万元，同比增长13.27%。根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市农业委员会公务用车编制数31辆，实有车辆总数　　12辆，2018年共安排公务用车运行维护费预算46.95万元，主要用于机关和局属17个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用，同比减少35.00万元。

四、政府采购预算说明

2018年，政府采购预算218.83万元，同比减少344.39万元，下降61.15%。政府集中采购预算121.03万元，占政府采购预算55.31%；分散采购预算97.80万元，占政府采购预算44.69%。

政府采购资金来源于一般公共预算196.03万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入22.80万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算95.80万元，服务类采购预算5.00万元，工程类采购预算0万元。

第四部分：机关运行经费预算安排情况说明

　行政运行238.27万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市农业委员会机关为日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。