玉林市农业农村部门2024年度部门决算

目   录

第一部分：玉林市农业农村部门概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市农业农村部门2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市农业农村部门2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市农业农村部门概况

一、本部门职责

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全市“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村改革发展重大问题的调查研究。

（二）负责提出全市农业农村和乡村振兴有关地方立法项目的建议，起草有关地方性法规、政府规章草案和规范性文件。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（三）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（四）负责全市农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（五）负责巩固拓展全市脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央、自治区和玉林市财政衔接推进乡村振兴相关资金、社会帮扶资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（六）负责指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（七）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全市粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理，参与国家、自治区和玉林市渔业维权护渔。

（八）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与制定玉林特色农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导全市农业检验检测体系建设。

（九）负责全市耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。 指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（十）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。 执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准，制定相关地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十一）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十二）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制全市农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区和玉林市农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十三）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产加工审批、安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十四）指导全市农业农村人才工作，拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十五）牵头开展全市农业对外合作工作。牵头拟订全市农业对外开放的发展战略和对策。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关技术交流合作，承担实施有关农业援外及援玉项目。

（十六）牵头负责全市农业综合行政执法体系建设，拟定全市农业综合行政执法工作规划、计划和方案。监督指导和组织协调各县（市、区）农业综合行政执法工作。承办跨区域和具有全市影响的复杂案件。

（十七）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）内设机构。

市农业农村局机关设置为20个科（室），包括办公室、人事科、法规科（行政审批办公室）、政策改革与农村合作经济指导科、发展规划和农业综合行政执法科、计划财务科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧与饲料科、兽医科、渔业科、乡村产业发展科（农产品加工指导科）、乡村建设和农村社会事业促进科、市场与信息化科、科技教育科（玉林市农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管科、农田建设管理科、帮扶科、监督检查科、农办综合科、机关党委。

（二）局属预算单位。

玉林市农业农村局2024年共有直属单位21个，其中参照公务员管理事业单位有7个，非参照公务员管理事业单位有14个。详细单位基本情况见下表：

第二部分：玉林市农业农村部门2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件1：玉林市农业农村部门2024年度部门决算公开附表）

第三部分：玉林市农业农村部门2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入11083.08万元，其中本年收入10591.63万元，较2023年度决算数减少896.49万元，下降7.48%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入10019.16万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少980.66万元，下降8.92%，主要原因是根据部门工作实际以支定收，农林水支出的运转经费及项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入72.61万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少122.24万元，下降62.74%，主要原因是政府性基金预算财政拨款安排的支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入499.87万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加83.79万元，增长20.14%，主要原因是玉林市农科院等单位其他收入增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）9.63万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加9.61万元，增长48050.00%，主要原因是玉林市农业科学院使用专用结余9.63万元。

8.上年结转和结余481.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加113.01万元，增长30.64%，主要原因是项目结转资金增加。

（二）本部门2024年度总支出11083.08万元，其中本年支出10467.29万元，较2023年度决算数减少896.49万元，下降7.48%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）0万元，主要用于其他发展与改革事务支出。较2023年度决算数减少73.5万元，下降100%，主要原因是2024年无该项资金预算。

2.教育支出支出（205类）39.35万元：主要用于中等职业教育、干部教育。较2023年度决算数增加24.63万元，增长167.32%，主要原因是干部教育支出增加。

3.科学技术支出（206类）176.54万元，主要用于社会公益研究、其他技术研究与开发支出、其他科学技术支出。较2023年度决算数增加7.27万元，增长4.29%，主要原因是根据项目进度及财政财力安排支出。

4.社会保障和就业支出（208类）1454.51万元，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数减少139.59万元，下降8.76%，主要原因是人员减少，人员经费支出相应减少。

5.卫生健康支出（210类）619.27万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。较2023年度决算数减少9.54万元，下降1.52%，主要原因是人员减少，人员经费支出相应减少。

6.城乡社区支出（212类）72.61万元，主要用于桑种质资源保护库项目配套设施支出。较2023年度决算数减少122.24万元，下降62.74%，主要原因是桑种质资源保护库等建设项目支出减少。

7.农林水支出（213类）7571.94万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业生产发展、农产品加工与促销、农业生态资源保护、渔业发展、耕地建设与利用、其他农业农村支出、动植物保护等支出，以及局所属行政事业单位维持正常运转发生的基本支出。较2023年度决算数减少680.87万元，下降8.25%，主要原因是根据当年任务安排，下达项目经费下降。

8.住房保障支出（221类）533.08万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2023年度决算数减少33.19万元，下降5.86%，主要原因是人员减少，人员经费支出相应减少。

9.结余分配16.99万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加13.79万元，增长430.94%，主要原因是事业单位提取结余分配增加。

10.年末结转和结余598.80万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加116.78万元，增长24.23%，主要原因是非财政拨款项目经费结转增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市农业农村部门2024年度一般公共预算财政拨款支出10019.16万元，较2023年度决算数减少980.36万元，下降8.91%，其中：基本支出8222.24万元，项目支出1796.92万元。

玉林市农业农村部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10252.43万元，支出决算为10019.16万元，完成年初预算的97.72%。

（一）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为80.07万元。主要用于科学技术支出项目及事业单位科技特派员经费支出。

1.2060302社会公益研究：年初预算为0万元，支出决算为16.94万元。主要用于玉林市农业科学院社会公益研究项目。决算数大于预算数的主要原因是社会公益研究年中追加下达经费。

2.2069999其他科学技术支出：年初预算为0万元，支出决算为63.13万元。主要用于科技特派员工作经费。决算数大于预算数的主要原因是科技特派员项目年中追加下达经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为1487.26万元，支出决算为1454.51万元，完成年初预算的97.80%。主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

1.2080501行政单位离退休：年初预算为83.45万元，支出决算为100.46万元，完成年初预算的120.38%。主要用于局机关和参公单位离退休人员相关支出。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

2.2080502事业单位离退休：年初预算为281.78万元，支出决算为278.97万元，完成年初预算的99.00%。主要用于事业单位离退休人员相关支出。决算与预算基本一致。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为748.02万元，支出决算为703.88万元，完成年初预算的94.1%。主要用于为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为374.01万元，支出决算为371.20万元，完成年初预算的99.25%。主要用于为职工缴纳的机关事业单位职业年金支出。决算与预算基本一致。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为645.22，支出决算为619.27万元，完成年初预算的95.98%。主要用于为职工缴纳的行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。

1.2101101行政单位医疗：年初预算为115.49万元，支出决算为110.35万元，完成年初预算的95.55%。主要用于局机关和局属参公管理事业单位在职人员的基本医疗保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2.2101102事业单位医疗：年初预算为230.47万元，支出决算为216.88万元，完成年初预算的94.1%。主要用于局直属事业单位在职人员的基本医疗保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3.2101103公务员医疗补助：年初预算为294.72万元，支出决算为286.47万元，完成年初预算的97.2%。主要用于局机关、直属单位在职在编及退休人员公务员医疗补助保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.2101199其他行政事业单位医疗支出：年初预算为4.54万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的122.47%。主要用于局直属事业单位工伤保险缴费。决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加经费。

（四）农林水支出（类）年初预算为6474.49万元，支出决算为7332.23万元，完成年初预算的113.25%。主要用于科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业生产发展、农产品加工与促销、农业生态资源保护、渔业发展、耕地建设与利用、其他农业农村支出、动植物保护等支出，以及局所属行政事业单位维持正常运转发生的基本运行支出。

1.2130101行政运行：年初预算为693.16万元，支出决算为860.29万元，完成年初预算的124.11%。主要用于局机关维持正常运转发生的基本支出及其他运转支出。决算数大于预算数的主要原因是编制年初预算后，财政根据工作实际需要追加预算指标。

2.2130102一般行政管理事务：年初预算为0万元，支出决算为2.63万元。主要用于干部教育培训支出。决算数大于预算数的主要原因是财政根据工作实际需要追加项目经费。

3.2130104事业运行：主要用于局直属事业单位维持正常运转发生的基本支出。年初预算为4675.79万元，支出决算为5037.79万元，完成年初预算的107.74%。决算数大于预算数的主要原因是财政根据工作实际需要追加事业单位各项目经费和人员经费等运转支出。

4.2130106科技转化与推广服务：年初预算为36.60万元，支出决算为34.78万元，完成年初预算的95.03%。主要用于农业科技成果转化、农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度及财政财力安排支出。

5.2130108病虫害控制：年初预算为34.90万元，支出决算为29.52万元，完成年初预算的84.58%。主要用于动植物监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、实施、药物、疫苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿、动植物及其产品检疫、检测等方面支出。决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度及财政财力安排支出。

6.2130109农产品质量安全：年初预算为804.90万元，支出决算为322.48万元，完成年初预算的40.06%。主要用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出。决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度及财政财力安排支出。

7.2130110执法监管：年初预算为15.00万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的63.0%。主要用于农业法规建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检验监督管理及实验室生物安全管理等方面支出。决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度及财政财力安排支出。

8.2130110统计监测与信息服务：年初预算为44.35万元，支出决算为25.82万元，完成年初预算的58.22%。主要用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度及财政财力安排支出。

9.2130122农业生产发展：年初预算为120.00万元，支出决算为24.85万元，完成年初预算的20.71%。主要用于基层农技推广示范项目建设、食用菌项目等。决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度及财政财力安排支出。

10.2130125农产品加工与促销：年初预算为0万元，支出决算为18.66万元。主要用于广西国际农业博览会参展。决算数大于预算数的主要原因是财政根据工作实际需要追加项目经费。

11.2130135农业生态资源保护：年初预算为149.30万元，支出决算为83.43万元，完成年初预算的55.88%。主要用于玉林市水稻种质资源圃保存和鉴定能力提升、玉林市荔枝种质资源圃建设与种质资源收集保存、农业耕地保护、修复与建设和淡水生物资源保护与利用方面支出。决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度及财政财力安排支出。

12.2130148渔业发展：年初预算为17.50万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的99.31%。主要用于完成中央成品油价格调整对渔业补助资金安排的渔业执法装备建设任务。决算数与预算数基本一致。

13.2130153耕地建设与利用：年初预算为0万元，支出决算为144.25万元，完成年初预算的100.0%。主要用于耕地建设化肥减量增效、生产障碍耕地治理方面支出。决算数与预算数一致。

14.2130199其他农业农村支出：年初预算为612.95万元，支出决算为626.73万元，完成年初预算的102.25%。主要用于水生生物增殖放流、基层农机推广体系改革与建设、设施蔬菜、设施食用菌、设施水果项目、高素质农民培训等方面支出。决算数大于预算数的主要原因是财政根据工作实际需要追加项目经费。

15.2130211动植物保护：年初预算为198.60万元，支出决算为94.17万元，完成年初预算的47.42%。主要用于基层农技推广体系改革与建设、基层农技推广示范站建设项目、设施食用菌项目等方面支出。决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度及财政财力安排支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算为561.01万元，支出决算为533.08万元，完成年初预算的95.02%。主要用于局机关及所属事业单位为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

1.2210201住房公积金：年初预算为561.01万元，支出决算为533.08万元，完成年初预算的95.02%。主要用于局机关及所属事业单位为职工按规定比例缴纳的住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8222.24万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出6815.40万元，完成年初预算的103.50 %。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资变动。

（二）商品和服务支出656.76万元，完成年初预算的84.30%。预决算差异的主要原因是根据单位运转需要及财政财力安排支出。

（三）对个人和家庭的补助750.08万元，完成年初预算的127.51%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员抚恤金。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 玉林市农业农村部门2024年度政府性基金支出72.61万元，较2023年度决算数减少122.24万元，下降62.74%，其中：基本支出0.00万元，项目支出72.61万元。

玉林市农业农村部门2024年度政府性基金支出年初预算为87.00万元，支出决算为72.61万元，完成年初预算的83.46%。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为72.61万元，完成年初预算的83.46 %。主要用于桑种质资源保护库项目配套设施、东盟博览会香料展等支出。

1.2121399其他城市基础设施配套费安排的支出：年初预算为0万元，支出决算为0.12万元。主要用于东盟博览会香料展支出。决算数大于预算数的主要原因是财政根据项目开展情况追加经费。

2.2121903城市建设支出(项)年初预算为0万元，支出决算为72.49万元。主要用于桑种质资源保护库项目配套设施项目。决算数大于预算数的主要原因是财政根据项目开展情况追加经费。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市农业农村部门2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市农业农村部门2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为51.88万元，支出决算为43.30万元，完成年初预算的83.46%，比上年决算数减少1.41万元，下降3.15%，主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费支出。因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算31.05万元，公务接待费支出决算12.25万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0元。全年使用财政拨款安排玉林市农业农村部门机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出31.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出31.05万元，完成年初预算的96.22%，比上年减少1.61万元，原因是厉行节约，缩减“三公”经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，玉林市农业农村部门、21个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆，全年运行费支出31.05万元，平均每辆2.07万元。

（三）公务接待费支出12.25万元，完成年初预算的68.78%，比上年增加0.2万元，与上年持平。国内公务接待批次149次，人次1263次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出656.76万元，比年初预算数减少119.95万元，降低15.44%，比上年决算数减少25.54万元，降低3.74%。主要原因是落实过紧日子要求压减“三公”两费等支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额969.43万元，其中：政府采购货物支出516.87万元、政府采购工程支出131.35万元、政府采购服务支出321.21万元。授予中小企业合同金额479.83万元，占政府采购支出总额的49.50%，其中：授予小微企业合同金额477.83万元，占授予中小企业合同金额的99.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.09%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的69.98%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是农业业务工作用车；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度56个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金877.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金72.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评，整体自评结果为一等，绩效目标总体完成情况良好。从评价结果看，玉林市农业农村部门2024年度绩效指标基本完成，进一步推进了农业提质增效、提高粮食综合生产能力、加快农村一二三产业融合发展、深化农村综合改革、深入推进产业扶贫等。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目58个，项目支出总额949.73万元。其中，本级项目58个，本级项目支出949.73万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：50个项目评为一等，涉及资金800.21万元，占项目总数比例86.21%，占项目支出总额比例84.26%；5个项目评为二等，涉及资金133.73万元，占项目总数比例8.62%，占项目支出总额比例14.08%；2个项目评为三等，涉及资金15.80万元，占项目总数比例3.45%，占项目支出总额比例16.64%；1个项目评为四等，涉及资金80.00万元，占项目总数比例1.72%，占项目支出总额比例84.23%。自评发现的主要问题及原因：一是财政资金拨付流程长。由于财政资金紧张，从申请资金到资金拨付，手续繁琐，造成单位预算资金执行率低。二是内控制度需进一步完善。随着预算一体化系统改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超预算支出现象的发生。三是进一步完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年财政衔接资金项目第三方实地核查服务项目自评得分为99.94分，一等，项目全年预算数为74.76万元，执行数为74.30万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：完成核查台账数量1172个，实地检查项目数360个，反馈问题“回头看”整改核查率达到100%。自评发现的主要问题及原因：一是由于财政资金紧张，资金支付。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益，确保绩效目标如期实现。

3.部门绩效评价结果。

组织对2024年财政衔接资金项目项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金74.30万元。从评价情况来看，资金支付率达到99.38%，通过实施2024年财政衔接资金项目第三方实地核查服务项目，开展全市衔接资金项目实地核查及问题整改回头看等工作，实地核查台账材料项目数量达到1172个，项目数量达到360个，解决全市2024年使用衔接资金实施项目管理中存在的问题，促进衔接资金项目管理工作，达到了打赢年度绩效评价考核“翻身仗”的预期目标。

部门整体支出绩效自评报告、自评表（详见附件2：玉林市农业农村部门2024年整体支出绩效评价自评报告；附件3：玉林市农业农村部门2024年整体绩效自评表）

预算公开项目绩效自评表（详见附件4：2024年财政衔接资金项目第三方实地核查服务项目支出绩效自评表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。